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09/05/2025
|
R$ 12.798,99
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA SEM MOTORISTA ( CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: RSM-4I88) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
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09/05/2025
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R$ 18.246,30
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA ( RETROESCAVADEIRA), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO
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09/05/2025
|
R$ 4.803,02
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,
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09/05/2025
|
R$ 57.636,24
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,
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09/05/2025
|
R$ 2.000,00
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0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
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Pagamento
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RITA COSTA MARTINS
69176477304
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA AV. JOÃO BATISTA RIOS, 1891 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO. SOB A R
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09/05/2025
|
R$ 406.184,53
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.A.
39972636000130
|
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO USUARIO DO SUS NO HOSPITAL NATERCIA JUNIOR RIOS, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU URGENCIA
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09/05/2025
|
R$ 19.710,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12532358000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO M
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09/05/2025
|
R$ 10.100,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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09/05/2025
|
R$ 14.100,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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09/05/2025
|
R$ 50.000,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
JULIA MONTEIRO DOS SANTOS RODRIGUES
27303624368
|
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONFORME DECRETO Nº 018/2024 DE UTILIDADE PÚBLICA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024, PARA FINS DE DESAPROPIAÇÃO DO BEM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UM TERRENO SITUADO NA LOCA
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09/05/2025
|
R$ 8.103,58
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
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AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE DE PLACA: SGY-OE97, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MU
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09/05/2025
|
R$ 4.803,02
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT CRONOS DE PLACAS: SBN-4C44) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO
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09/05/2025
|
R$ 1.518,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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MARIA JANE BARBOSA RODRIGUES
49574345300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINAS DE ARTES REALIZADOS COM CRIAÇAS E MÃES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -
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09/05/2025
|
R$ 12,69
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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09/05/2025
|
R$ 1.800,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
YURI SAMUEL NUNES TURBANO
03101921376
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 1854-A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME
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09/05/2025
|
R$ 1.200,00
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0201 - Controladoria Geral do Município
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Pagamento
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JOSE LINHARES DE FIGUEREDO
01888552387
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL (PRIMEIRO ANDAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO ESTOQUE DE ARQUIVOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CON
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09/05/2025
|
R$ 11.112,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
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09/05/2025
|
R$ 95.139,96
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
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09/05/2025
|
R$ 6.184,46
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
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09/05/2025
|
R$ 4.596,96
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
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09/05/2025
|
R$ 3.009,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
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09/05/2025
|
R$ 92.331,98
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
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09/05/2025
|
R$ 25,38
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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09/05/2025
|
R$ 40.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
JP SHOWS LTDA
26361026000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "JAPÃOZIN", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA
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09/05/2025
|
R$ 125.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
HN PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA
23141202000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "HUNGRIA", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA P
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09/05/2025
|
R$ 3.620,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA
01769435000168
|
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ASSOCIATIVA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADE DE CLASSE SEM FINS LUCRATIVOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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09/05/2025
|
R$ 1.919,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00703157000183
|
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ASSOCIATIVA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADE DE CLASSE SEM FINS LUCRATIVOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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09/05/2025
|
R$ 31.399,19
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
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09/05/2025
|
R$ 25,38
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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09/05/2025
|
R$ 7.800,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME
18539195000108
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO LEVANTAMENTO E DETALHAMENTO DE PONTOS DE CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINI
|
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|
09/05/2025
|
R$ 7.900,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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J VICTO S COSTA ASSESSORIA - ME
43714199000122
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGENS, ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO ACERVO FISICO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, COMPEEDENDO LEIS PROJETOS DE LEIS,
|
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09/05/2025
|
R$ 3.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA LUCIMAR DE PAULA
45700559315
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PL
|
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09/05/2025
|
R$ 7.650,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
J. V. P. SILVA - ME
28036738000128
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ANALISE E REPROGRAMAÇÃO DE DESPESAS, METAS E AÇÕES PARA DESTINAÇÃO DE RECURSO CAPITAL E CUSTEIO, GARANTINDO UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO E ACOMPAN
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09/05/2025
|
R$ 1.500,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
YURI SAMUEL NUNES TURBANO
03101921376
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 1854-C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, F
|
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09/05/2025
|
R$ 2.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELOS SILVEIRA
50729608387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 2400, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS POLICIAIS MILITARES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS
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09/05/2025
|
R$ 0,49
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
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09/05/2025
|
R$ 1.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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VANIA MARIA ARAUJO MONTEIRO
62289667315
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA RUA JOAO BATISTA RIOS, 2711 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DENTRAN
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12/05/2025
|
R$ 18.518,52
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/00001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE
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|
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12/05/2025
|
R$ 677,21
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/00001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA A
|
|
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12/05/2025
|
R$ 47.534,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE E BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA M
|
|
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12/05/2025
|
R$ 55.714,12
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO
|
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12/05/2025
|
R$ 118.518,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO BRASIL S.A, PARA AS
|
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12/05/2025
|
R$ 199.362,77
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO
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12/05/2025
|
R$ 1.434,60
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 021/2025-PE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A
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12/05/2025
|
R$ 1.455,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 019/2025-PE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAM
|
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12/05/2025
|
R$ 205.077,40
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO (ROTAS DO MUNICIPIO), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D
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12/05/2025
|
R$ 11.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
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12/05/2025
|
R$ 2.082,50
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI
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12/05/2025
|
R$ 2.082,50
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI
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12/05/2025
|
R$ 3.600,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Pagamento
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ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. SOB A RESPONSABILIDA
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