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14/05/2025
|
R$ 1.169,10
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.11-0004. REF: NOTA F
|
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14/05/2025
|
R$ 3.860,84
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA
26940943000198
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEARA EXTRAJUDICIAL, JUNTO AOS ORGÃO DE CONTROLE( TCE E TCU) E INVESTIGATIVOS ( MP,PC E PF), E SEARA
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14/05/2025
|
R$ 23.600,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
21403984000121
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO GEORREFERENCIAMENTO E MAPEAMENTO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A GESTÃO ADMINI
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15/05/2025
|
R$ 88,83
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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15/05/2025
|
R$ 25,38
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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15/05/2025
|
R$ 254,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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15/05/2025
|
R$ 12,69
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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15/05/2025
|
R$ 5.000,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
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15/05/2025
|
R$ 71,04
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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15/05/2025
|
R$ 5.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
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15/05/2025
|
R$ 8.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE - ME
15279484000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANOANUAL DE CONTRATAÇÃO ( PAC ) PARA 2026, DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, CONTENDO INDENTIFICAÇÃO DAS UNIDA
|
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15/05/2025
|
R$ 240,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
42932354000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL FRANCISCO RODRIGUES FREIRE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
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15/05/2025
|
R$ 4.200,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA AREA DO ESPORTE MUNICIPAL, PARA O FOMENTO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS, DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTEN
|
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15/05/2025
|
R$ 8.500,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA AREA DO ESPORTE MUNICIPAL, PARA O FOMENTO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS, DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTEN
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 5.000,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 72,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
19612832000197
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS. ACONDICIONADA EM GARRFA PLASTICA DE 500ml, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
|
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15/05/2025
|
R$ 63,45
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 5.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
|
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15/05/2025
|
R$ 950,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
JONADABE DA SILVA SANTOS
06365640374
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA ( PÁ CARREGADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO PÚBLICO
|
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|
15/05/2025
|
R$ 3.900,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS MANGA LONGA COM PROTÇÃO UV SENSITIVE. DESTINADO A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
|
|
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15/05/2025
|
R$ 4.565,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME OR
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 38,20
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 38,07
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 5.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 705,91
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 8.103,80
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARA. CONFORME ORDEM DE SERV
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 38,07
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 50,76
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 20.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS ( ITAFOLIA, CARNAVAL KIDS, CARNAVAL DOS ISOSOS E DESFILE DE BLOCOS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 161,50
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE ÁGUA MINERAL ACODICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAR
|
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|
15/05/2025
|
R$ 720,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FDB30, JUNTO A SECRETARIA D
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 720,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FDB30, JUNTO A SECRETARIA
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 1.152,50
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOPSITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 12,69
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 5.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
|
|
15/05/2025
|
R$ 32,04
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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16/05/2025
|
R$ 54.627,85
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
ICLEANPRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
33614493000109
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS JUNIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT
|
|
|
16/05/2025
|
R$ 73.359,35
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
ICLEANPRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
33614493000109
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS JUNIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT
|
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16/05/2025
|
R$ 60.044,77
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
16/05/2025
|
R$ 624,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA-C
|
|
|
16/05/2025
|
R$ 965,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA-C
|
|
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16/05/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/05/2025
|
R$ 2.194,50
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CON
|
|
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16/05/2025
|
R$ 142.561,21
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
|
|
|
16/05/2025
|
R$ 996,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/C
|
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|
16/05/2025
|
R$ 1.201,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FLOWERS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
33667738000166
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO DIA DAS MÂES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA
|
|
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16/05/2025
|
R$ 760,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
16/05/2025
|
R$ 47,83
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/05/2025
|
R$ 25,38
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/05/2025
|
R$ 693,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
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