|
13/05/2025
|
R$ 1.128,90
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS SBG 2G50, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA D
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 636,35
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBG-2G50, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251639332) REFERENTE AO ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INF
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251641422) REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 3.229,16
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 17.208,02
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 4.643,26
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 2.772,20
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 1.650,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
J R ALVES ASSESSORIA
31625125000130
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIGITALIZAÇÃO E MELHORIA DE IMAGEM DE 3.300 (TRÊS MIL E TREZENTOS) DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 12,69
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 2.500,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
CARLOS RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
04157334302
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA COBERTA PARA O BANCO DE RESERVAS DO ESTÁDIO DA LOCALIDADE DE PATOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 2.400,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
11250881000115
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PERMANENTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA INTEGRADA, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 3.830,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
14813501000100
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFO
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 8.700,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA/C
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 3.830,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
14813501000100
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFOR
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 3.830,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
14813501000100
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFOR
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 25.267,54
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 6.371,19
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 24,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 722,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA RII-6J64 , PERTENCENTE AO RPGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAREMA
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 3.247,06
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSV-3004, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 3.278,38
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII-5F54, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 2.847,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NRC-5451, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 385,74
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSN-4007, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 677,52
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII-1D04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 780,44
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII-3A44, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 4.596,72
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OCG 5255, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 4.060,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: 0CG-5255, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 2.030,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OSN-4007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSA
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 4.350,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSV-3004, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MU
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 2.030,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-3A44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 2.030,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: NRC-5451, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 3.190,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-5F54, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 1.160,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-1D04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 100.287,63
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 4ª ( QUARTA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - ABRIL/2025.
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 33.777,37
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
14/05/2025
|
R$ 3,56
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
14/05/2025
|
R$ 24,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
14/05/2025
|
R$ 29,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA RII-6J64 , PERTENCENTE AO RPGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAREMA
|
|
|
14/05/2025
|
R$ 130,04
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
14/05/2025
|
R$ 720,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ
|
|
|
14/05/2025
|
R$ 360,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A
|
|
|
14/05/2025
|
R$ 9.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
23263053000109
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS QUE VERSEM SOBRE DIREITOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECR
|
|
|
14/05/2025
|
R$ 1.110,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
|
14/05/2025
|
R$ 4.216,76
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 20
|
|
|
14/05/2025
|
R$ 2.319,79
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA
|
|
|
14/05/2025
|
R$ 5.507,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (REFEIÇÃO, LANCHE E QUENTINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
|
|
|
14/05/2025
|
R$ 2.401,20
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA
|
|
|
14/05/2025
|
R$ 5.010,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE, QUENTINHA E REFEIÇÃO) E DECORAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
