|
28/05/2025
|
R$ 264,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ AEE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
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28/05/2025
|
R$ 2.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA
00319382303
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DOS EVENTOS BLOQUINHO DO CER E DA ABERTURA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAREMA - CE. REF. NF
|
|
|
28/05/2025
|
R$ 2.310,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D
|
|
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28/05/2025
|
R$ 105.050,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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|
28/05/2025
|
R$ 264,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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28/05/2025
|
R$ 38.874,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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28/05/2025
|
R$ 20.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS ( ITAFOLIA, CARNAVAL KIDS, CARNAVAL DOS ISOSOS E DESFILE DE BLOCOS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT
|
|
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28/05/2025
|
R$ 14.157,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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|
28/05/2025
|
R$ 10.700,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/05/2025
|
R$ 85,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
28/05/2025
|
R$ 12,69
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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28/05/2025
|
R$ 12.925,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/05/2025
|
R$ 85,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
28/05/2025
|
R$ 2.824,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
29/05/2025
|
R$ 3.051,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE " DJ" PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINAN
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29/05/2025
|
R$ 920,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
JOSE AURELIO DA SILVA ALMEIDA
83329692391
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ
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|
29/05/2025
|
R$ 12,69
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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29/05/2025
|
R$ 5.100,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
J. V. P. SILVA - ME
28036738000128
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO SITUACIONAL DA POPULAÇÃO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO, COMPREENDENDO AS DEFINIÇÕES DO TERRITORIO, DAS DELIMITA
|
|
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29/05/2025
|
R$ 125,87
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
29/05/2025
|
R$ 14,60
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 20.940,25
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 21.030,51
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 0,06
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 28,29
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 167.295,22
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 67.848,50
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
FOPAG - CONTROLADORIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 199.305,18
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 96.654,06
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 1.518,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FOPAG - AFASTAMENTO DEFINITIVO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 130.644,08
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 144.928,28
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 76.865,50
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 43.548,36
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 1.760,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
35808129044
|
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965 de 12/05/2025. COMPETENCIA 05/2025 - SETOR 100
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 166.700,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
35808129044
|
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 886 DE 22/12/2022. COMPETENCIA 05/2025 - SETOR 90
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 73.678,98
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%
30762095000141
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 24.346,72
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
FOPAG - FUNDEB 30%
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 2.922.376,50
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 102.247,82
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
FOPAG - FUNDEB 70% - APOIO ADIMINISTRATIVO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 29.170,93
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 544.870,52
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
FOPAG - FUNDEB 70% - SERV. GERAIS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 699.248,32
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 160.302,67
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - SEC. DE SAUDE
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 22.792,77
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 21.080,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
35808129044
|
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 886 DE 22/12/2022. COMPETENCIA 05/2025 - SETOR 94
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 498.398,82
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 134.274,53
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - AGENTES SANIT. EPIDEMIOLOGICOS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 28.842,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - INCENTIVO ACS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 334.777,59
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - PACS PROGRAMA DE AGENTES COM. SAUDE
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 75.147,28
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
