|
17/06/2025
|
R$ 2.460,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE LOCAL DESTINADO AO SHOW D
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 6.700,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA O LOCAL DO EVENTO, JUNTO A
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 5.248,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, EVENTOS ESTES REALIZADOS NAS
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 7.760,75
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE NO LOCAL DESTINADO AO EVEN
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 10.637,99
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE NO LOCAL DESTINADO AO SHO
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 50,76
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 435,14
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEJUV DO MUNICIPIO DE IT
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 138,72
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEJUV DO MUNICIPIO DE IT
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 138,72
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEJUV DO MUNICIPIO DE IT
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 138,60
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEJUV DO MUNICIPIO DE IT
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 139,60
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEJUV DO MUNICIPIO DE IT
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 138,60
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEJUV DO MUNICIPIO DE IT
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 6.972,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE NO LOCAL DESTINADO A FINA
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 1.422,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE NO ,LOCAL DETINADO A ATENDER AS N
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 1.125,76
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA O LOCAL DO EVENTO, JUNTO A
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 2.199,39
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATRAÇÕES DE RENOME LOCAL E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE LONA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO M
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 5.849,98
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM/INSTALAÇÃO E TRANSPORTE AO LOCAL DESTINADO DO EVENTO, JUNTO A SECRETARIA
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 3.449,98
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM/INSTALAÇÃO E TRANSPORTE AO LOCAL DESTINADO DO EVENTO, JUNTO A SECRETARIA
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 66,10
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 2.300,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO COMANDO DA BASE DO COTAR, JUNTO A GESTÃSO ADMINIS
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 2.180,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A GESTÃSO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREM
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 1.430,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
18895296000111
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO D
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 2.528,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS. SOB A RESPONSABILIDADE
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 2.528,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS. SOB A RESPONSABILIDADE
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 988,80
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 329,60
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMANDO DO RAIO E BEPI, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIST
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 15.416,20
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CLIENTE N
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 771,91
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO AO ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ DE ITAREMA, NA RESPONSABILIDADE DA SEAFIN DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10.01.0002
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 92,12
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO AO ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ DE ITAREMA, NA RESPONSABILIDADE DA SEAFIN DESTE MUNICIPIO. Nº CLIENTE 1698034.
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 136,29
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO AO ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ DE ITAREMA, NA RESPONSABILIDADE DA SEAFIN DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10.01.0002
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 616,16
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO AO ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ DE ITAREMA, NA RESPONSABILIDADE DA SEAFIN DESTE MUNICIPIO. MES REF: ABRIL/2025.
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 8.103,58
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DE PLACA: RXA-6B59, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FI
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 466,64
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEDUC DO MUNICIPIO DE IT
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 265,19
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEDUC DO MUNICIPIO DE ITAREMA
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 138,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 261,67
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 536,94
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 1.586,72
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 1.383,55
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 431,19
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 138,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 138,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 286,23
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAREMA/
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 261,11
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 138,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 5.570,40
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 207,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 784,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 317,32
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 139,90
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
