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13/06/2025
|
R$ 12.247,20
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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13/06/2025
|
R$ 1.749,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 2.224,64
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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13/06/2025
|
R$ 22.900,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAF ( ENSINO INTEGRAL ), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC
|
|
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13/06/2025
|
R$ 35.700,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAF ( ENSINO INTEGRAL ), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 7.584,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF( ENSINO INTEGRAL ), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ
|
|
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13/06/2025
|
R$ 14.989,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 28 PASSAGEIROS (TRANSPORTE DE PACIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE I
|
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13/06/2025
|
R$ 19.150,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TIPO (UTI MÓVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP
|
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13/06/2025
|
R$ 62.439,26
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 5.000,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
AGGAP COMERCIO E SERVICOS - ME
41775879000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PARA A MONTEGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA QUE DARÃO SUPORTE AOS PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO INFORMATIZADA OPERACIONAL EM SAÚDE PARA U
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 7.400,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
AGGAP COMERCIO E SERVICOS - ME
41775879000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PARA A MONTEGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA QUE DARÃO SUPORTE AOS PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO PRIMARIA DA ZONA RURAL MUNICIPAL, SOB A R
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 10.652,93
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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|
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13/06/2025
|
R$ 1.920,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PARTO E HOSPITA, SOB A RESPONSABILIDADE
|
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13/06/2025
|
R$ 6.610,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
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|
13/06/2025
|
R$ 1.280,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAF E CIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 700,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
71794700072
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCMOÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESETANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO XXXIII CONGRESSO DO CONASENS A SER RE
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 12,69
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 2.880,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR, CASA LAR E N
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 960,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 1.740,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS ALMOFALA E GARGOE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 900,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
MARCOS JUNIOR DOS SANTOS
02326084314
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS NO DISTRITO DE ALMOFALA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADAN
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 1.280,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO E NIT. SOB A RESPONSAB
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 1.600,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E EMATERCE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 223.144,01
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
24875938000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO GERAL E 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA RUA PR
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 199,49
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
07663941000154
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
|
|
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13/06/2025
|
R$ 36,39
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 640,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 3.200,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO WIFI LIVRE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAR
|
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|
13/06/2025
|
R$ 4.160,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DO DENTRAN. SOB A
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 640,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SE
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 313.812,56
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO (ROTAS DO MUNICIPIO), JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 7,30
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 4,48
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 25,38
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251664251) REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 0,0484512 (484,512 M²), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 2.896,70
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
IGOR RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA - ME
44504838000198
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO MOVIMENTA ITAREMA NAS LOCALIDADES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 21,98
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 12,69
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 38,07
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 12,69
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 6.600,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRI - ME
35627565000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DADOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2025, COMPREENDENDO A COLETA. ORGANIZAÇÃO E ANALISE DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONA
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 25,38
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 12,69
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 88,83
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 6,56
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 12,69
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 6.086,59
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SECRETARIA DAS CIDADES
05541424000187
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ/SEC, CONFORME OFICIO Nº 002728/2025/SEPLAG/SEC E PROCESSO NUP Nº 30001.000598/2025-54, R
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 16,78
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 50,76
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
