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10/06/2025
|
R$ 3.500,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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JOSE MARLONE RIBEIRO FRANCO
54501806320
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) PREDIO COMERCIAL NA AV. JOÃO BATISTA RIOS, 1335 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMEBNTO FARMACEUTICO - CA
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10/06/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LAISA MARIA MOURA DE ARAUJO GONÇALVES SANTOS
02535140373
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
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10/06/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE HERMES DANTAS ROLIM
01428820388
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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10/06/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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BENJAMIM FRANKLIN PINHEIRO DE ALENCAR
79623522304
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
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10/06/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ARTURO MARTINEZ SANCHEZ
06602252127
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
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10/06/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANDREIA DE SOUSA BARROS
02459475314
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
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10/06/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FABIOLA BARRIGA ZAMORA
23742308807
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
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10/06/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ERAISY ARAGON BARREIRA
08421023101
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
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|
10/06/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
IRAIDE IVETT LOZANO HIDALGO
06556120170
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
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|
10/06/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LUIS RICARDO DE SALES MENESES FILHO
06814531330
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
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10/06/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
AMANDA LIMA VIEIRA
00882061305
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
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10/06/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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WANDERSON CARLOS SANTOS AGRA
02915475326
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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10/06/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ADRIANO ANDRADE SAMPAIO
02786309360
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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10/06/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JESSICA FARIAS REBOUÇAS
03184522350
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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10/06/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LUZINARIA MARIA DE SOUZA
85823520344
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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10/06/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE MAURO DE SOUSA
02507495308
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
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|
10/06/2025
|
R$ 41.014,85
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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10/06/2025
|
R$ 1.607,57
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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10/06/2025
|
R$ 2.902,35
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSOLICITAORIO Nº 004/2025-PE / CONTRATO Nº 004/2025S
|
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|
10/06/2025
|
R$ 137,80
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSOLICITAORIO Nº 004/2025-PE / CONTRATO Nº 004/2025S
|
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10/06/2025
|
R$ 2.000,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
RITA COSTA MARTINS
69176477304
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA AV. JOÃO BATISTA RIOS, 1891 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO. SOB A R
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10/06/2025
|
R$ 19.710,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12532358000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO M
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10/06/2025
|
R$ 375.688,17
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP
07194701000158
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 37ª (TRIGESIMA SETIMA) MEDIÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ARVORES E CAPINAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE
|
|
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10/06/2025
|
R$ 9.081,82
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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10/06/2025
|
R$ 12,69
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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10/06/2025
|
R$ 1.500,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
YURI SAMUEL NUNES TURBANO
03101921376
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 1854-A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME
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10/06/2025
|
R$ 488,60
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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|
|
10/06/2025
|
R$ 2.017,74
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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|
|
10/06/2025
|
R$ 12,69
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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10/06/2025
|
R$ 1.200,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO
01888552387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL (PRIMEIRO ANDAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO ESTOQUE DE ARQUIVOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CON
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10/06/2025
|
R$ 16.800,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
19112471000110
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ, CONFORME PROCE
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10/06/2025
|
R$ 12,69
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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10/06/2025
|
R$ 3.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MANUEL AFONSO JUNIOR
23507616300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: MESTRE PEDRO LEÃO, Nº 50, 1º ANDAR - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA. SOB A RESPONSABILIDA
|
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10/06/2025
|
R$ 2.590,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
V DE P ANDRADE - ME
26503198000110
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE IT
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10/06/2025
|
R$ 1.320,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DISPONIBILOIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES
|
|
|
10/06/2025
|
R$ 1.320,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DISPONIBILOIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES
|
|
|
10/06/2025
|
R$ 1.320,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DISPONIBILOIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES
|
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|
10/06/2025
|
R$ 1.320,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DISPONIBILOIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES
|
|
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10/06/2025
|
R$ 1.320,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DISPONIBILOIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES
|
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|
10/06/2025
|
R$ 9.240,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT
|
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10/06/2025
|
R$ 9.240,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT
|
|
|
10/06/2025
|
R$ 9.240,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT
|
|
|
10/06/2025
|
R$ 9.240,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT
|
|
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10/06/2025
|
R$ 115.920,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA
40914338000173
|
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I (6 A 10 ANOS) ENSINO FUNDAMENTAL II (11 A 14 ANOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A
|
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10/06/2025
|
R$ 54.600,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA
40914338000173
|
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I (6 A 10 ANOS) ENSINO FUNDAMENTAL II (11 A 14 ANOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A
|
|
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10/06/2025
|
R$ 54.600,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA
40914338000173
|
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I (6 A 10 ANOS) ENSINO FUNDAMENTAL II (11 A 14 ANOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A
|
|
|
10/06/2025
|
R$ 9.240,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT
|
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10/06/2025
|
R$ 102,66
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE complemento ao empenho 02010023/2025..
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11/06/2025
|
R$ 25,38
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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11/06/2025
|
R$ 19.687,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS
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