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10/06/2025
|
R$ 47.534,52
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE E BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA M
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10/06/2025
|
R$ 62.245,89
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO
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10/06/2025
|
R$ 118.518,52
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/00055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO BRASIL S.A, PARA AS D
|
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10/06/2025
|
R$ 224.783,98
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
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ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/00055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO D
|
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10/06/2025
|
R$ 18.518,52
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/00001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE
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10/06/2025
|
R$ 386,21
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/00001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA A
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10/06/2025
|
R$ 3.620,00
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0101 - Gabinete do Prefeito
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Pagamento
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APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA
01769435000168
|
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ASSOCIATIVA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADE DE CLASSE SEM FINS LUCRATIVOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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10/06/2025
|
R$ 1.919,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00703157000183
|
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ASSOCIATIVA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADE DE CLASSE SEM FINS LUCRATIVOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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10/06/2025
|
R$ 7,30
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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10/06/2025
|
R$ 1.200,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAES
|
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10/06/2025
|
R$ 560,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 011/2021-SEINFR (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA ORLA DE PATOS DO MUNI
|
|
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10/06/2025
|
R$ 560,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 011/2021-SEINFR (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA ORLA DE PATOS DO MUNI
|
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10/06/2025
|
R$ 1.067,94
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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10/06/2025
|
R$ 3.575,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
|
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10/06/2025
|
R$ 1.540,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
JOSE MARQUES RIBEIRO
02111578304
|
SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA DO CAIS 11, TORROES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MO
|
|
|
10/06/2025
|
R$ 1.600,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME
18599519000101
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ, CONFORME
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10/06/2025
|
R$ 2.800,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES, SOB A RESPONSABILID
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10/06/2025
|
R$ 560,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 011/2021-SEINFR (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA ORLA DE PATOS DO MUNI
|
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10/06/2025
|
R$ 672,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 005/2025-CE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PISO PARALELEPÍPED
|
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10/06/2025
|
R$ 560,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 011/2021-SEINFR (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA ORLA DE PATOS DO MUNI
|
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10/06/2025
|
R$ 560,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 011/2021-SEINFR (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA ORLA DE PATOS DO MUNI
|
|
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10/06/2025
|
R$ 560,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 011/2021-SEINFR (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA ORLA DE PATOS DO MUNI
|
|
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10/06/2025
|
R$ 1.200,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 011/2021-SEINFR (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE
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10/06/2025
|
R$ 1.167,20
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2024-CP (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTCA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITARE
|
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10/06/2025
|
R$ 560,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 011/2021-SEINFR (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DA PRAIA DE PATOS
|
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10/06/2025
|
R$ 560,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 011/2021-SEINFR (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DA PRAIA DE PATOS
|
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10/06/2025
|
R$ 672,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 004/2025-CE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE ORI
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10/06/2025
|
R$ 762,60
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 004/2025-PE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE ORI
|
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10/06/2025
|
R$ 783,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 005/2025-CE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PISO PARALELEPÍPED
|
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10/06/2025
|
R$ 25,38
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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10/06/2025
|
R$ 88,83
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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10/06/2025
|
R$ 1.773,48
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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10/06/2025
|
R$ 2.163,59
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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10/06/2025
|
R$ 3.625,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
|
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10/06/2025
|
R$ 1.455,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 025/2025-PE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN
|
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10/06/2025
|
R$ 1.636,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 024/2025-PE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REP
|
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10/06/2025
|
R$ 607,20
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 023/2025-PE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E FOR
|
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10/06/2025
|
R$ 927,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 023/2025-PE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E FOR
|
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10/06/2025
|
R$ 1.904,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
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10/06/2025
|
R$ 11.200,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
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10/06/2025
|
R$ 113.871,78
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNIC
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10/06/2025
|
R$ 5.040,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
AURELIO GABRIEL-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
40380930000132
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS A ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, JUNTO A SE
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10/06/2025
|
R$ 10.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME
17016110000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (AMBIENTE WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMI
|
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10/06/2025
|
R$ 3.600,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
20301708000190
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNIC
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10/06/2025
|
R$ 9.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
23263053000109
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS QUE VERSEM SOBRE DIREITOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECR
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10/06/2025
|
R$ 2.100,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
08789643000178
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TECNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
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10/06/2025
|
R$ 2.200,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELOS SILVEIRA
50729608387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 2400, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS POLICIAIS MILITARES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS
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10/06/2025
|
R$ 1.000,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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VANIA MARIA ARAUJO MONTEIRO
62289667315
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA RUA JOAO BATISTA RIOS, 2711 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DENTRAN
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10/06/2025
|
R$ 3.000,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA LUCIMAR DE PAULA
45700559315
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PL
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10/06/2025
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R$ 1.500,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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YURI SAMUEL NUNES TURBANO
03101921376
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 1854-C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, F
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