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10/06/2025
|
R$ 2.450,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME
18599519000101
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, CONFORME PROCE
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10/06/2025
|
R$ 3.400,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILID
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10/06/2025
|
R$ 12.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
11822269000170
|
TAXA DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DE EMOLUMENTOS AMBIENTAIS, JUNTO A SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE ITA
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10/06/2025
|
R$ 8.019,27
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
11822269000170
|
TAXA DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DE EMOLUMENTOS AMBIENTAIS, JUNTO A SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE ITA
|
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10/06/2025
|
R$ 1.010,54
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
11822269000170
|
TAXA DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DE EMOLUMENTOS AMBIENTAIS, JUNTO A SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE ITA
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10/06/2025
|
R$ 50,76
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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10/06/2025
|
R$ 4.654,24
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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10/06/2025
|
R$ 22.867,01
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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10/06/2025
|
R$ 3.550,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
|
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|
10/06/2025
|
R$ 3.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILID
|
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10/06/2025
|
R$ 11.200,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
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10/06/2025
|
R$ 2.023,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU
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10/06/2025
|
R$ 3.300,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FRANCISCA LUSDINHA ALVES
72584416387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO INACIO, SN - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS
|
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10/06/2025
|
R$ 3.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ALMOFALA
23717812000158
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: SÃO JOSE, SN - ALMOFALA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DO DISTRITO DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
|
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|
10/06/2025
|
R$ 6.500,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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ANDREW CASTILHO MONTEIRO GOMES
08456339377
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JAIME, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IT
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10/06/2025
|
R$ 3.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
JANCIMARA MONTEIRO ARAÚJO
61025590376
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA PEDRO PENHA, Nº 19 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - CEJA, SOB A RESPONSAB
|
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10/06/2025
|
R$ 2.600,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
DIEGO GOMES DA FONSECA - ME
27472139000194
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA APOIO AOS CONSELHOS ESCOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORI
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10/06/2025
|
R$ 1.500,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MYRELLA EVELYN NUNES TURBANO
03101941300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: JOÃO JAIME, SN - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO BERÇARIO PROFESSORA MARIA DORACI SILVA. SOB A RESPON
|
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10/06/2025
|
R$ 1.538,56
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
TRILHA VEÍCULOS LTDA
04681823000342
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA 2ª REVISÃO OBRIGATORIA DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA: TIE-3I18 , JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEI
|
|
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10/06/2025
|
R$ 346,06
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
TRILHA VEÍCULOS LTDA
04681823000342
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA: TIE-3I18 , JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPI
|
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10/06/2025
|
R$ 36.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
EDINARDO B ILDEFONSO- VISA EVENTOS
07357047000156
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "ACAIACA", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA P
|
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10/06/2025
|
R$ 2.128,50
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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10/06/2025
|
R$ 1.064,45
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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10/06/2025
|
R$ 1.193,58
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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10/06/2025
|
R$ 12,69
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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10/06/2025
|
R$ 4.458,30
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE, COFFEE BREAK E QUENTINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PA
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10/06/2025
|
R$ 8.700,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANI
|
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10/06/2025
|
R$ 3.525,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
|
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10/06/2025
|
R$ 1.844,50
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIA
|
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10/06/2025
|
R$ 31.050,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ( AÇÕES EMERGENCIASIS DE ASSISTENCIAS, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇÃO), JUNTO A
|
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|
10/06/2025
|
R$ 31.050,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ( AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIAS, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇÃO), JUNTO A S
|
|
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10/06/2025
|
R$ 4.554,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
19258022000184
|
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTI A 03 (TRES) CRIAÇAS MENORES IMPÚBERES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 02800
|
|
|
10/06/2025
|
R$ 2.500,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC)
24933466000108
|
CONCESSEÇÃO DE SUBVERNÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC) QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER, BEM COMO ASSISTENCIA AS MULHERES ACOME
|
|
|
10/06/2025
|
R$ 2.500,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E PROD. V RI
05473462000140
|
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA VILA DO RIACHO QUE TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO, APROVADA CONFORME LEI
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|
10/06/2025
|
R$ 1.789,33
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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|
10/06/2025
|
R$ 3.000,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA
26304945353
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AVENINA RIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO
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|
10/06/2025
|
R$ 3.500,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA
26304945353
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA RUA: AFONSO FONTES, 32 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO E ALMOXARIDO GERAL. SOB A RESPONSABILIDAD
|
|
|
10/06/2025
|
R$ 2.500,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
CARMEN LUCIA REZENDE CARVALHO
26276313300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO EM ALMOFALA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDA
|
|
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10/06/2025
|
R$ 38,07
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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10/06/2025
|
R$ 14.423,52
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
10/06/2025
|
R$ 3.020,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
04238951000154
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
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|
10/06/2025
|
R$ 3.600,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. SOB A RESPONSABILIDA
|
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|
10/06/2025
|
R$ 2.082,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI
|
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10/06/2025
|
R$ 3.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILIDA
|
|
|
10/06/2025
|
R$ 3.020,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
04238951000154
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
|
|
10/06/2025
|
R$ 11.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
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10/06/2025
|
R$ 800,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CAIO DIOGENES GOMES REBOUÇAS
05923942399
|
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE PATOS, S/N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
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|
10/06/2025
|
R$ 3.300,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
TERESA MARIA VALERIANO DE SOUSA
35721332387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA TR. CEL. JOSÉ SILVESTRE,51 CENTRO DE SOBRAL-CE, DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE SOBRAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO M
|
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10/06/2025
|
R$ 1.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE DENYS DOS SANTOS
00558831338
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA: RAIMUNDO SILVESTRE, SN, TERREO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO LEITE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
|
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10/06/2025
|
R$ 2.650,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
80467920710
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL SITUADO NA AVENIDA RIOS, Nº 56 - CENTRO, DESTINADO A O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA
|
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