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03/06/2025
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R$ 7.000,00
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
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Pagamento
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TRATAR EXCELENC EM SERV DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
39993726000108
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANTROSCOPIA E
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03/06/2025
|
R$ 7.000,00
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
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Pagamento
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ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE
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03/06/2025
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R$ 25,38
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0101 - Gabinete do Prefeito
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Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
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TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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03/06/2025
|
R$ 7.000,00
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
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Pagamento
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PRO-VISAO OFTALMOLOGIA LTDA
43543960000100
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, TENDO COMO B
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03/06/2025
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R$ 1.500,00
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
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Pagamento
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M&R EMERGENCIAS MEDICA LTDA
35809176000173
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NO ,PROCEDIMENTO DE ORTOPEDIA, MANIPULAÇÃO, ARTICULAÇAO+VISCOSUPLEMENTAÇÃO, TENDO COMO PACIENTE MARIA DORISNEIDE OLIVEIRA SENA, CONFORME RELATORIO SOCIAL, SOB A R
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03/06/2025
|
R$ 2.063,99
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/PROCARD, JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO
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03/06/2025
|
R$ 3.500,00
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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FRANCISCA ROMANA ANDRADE PEREIRA
59366098000148
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REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DO PLANO METODOLÓGICO E DO PLANO DE ATIVIDADES PARA OFICINAS DE MULTIMÍDIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAREMA PARA O ANO DE
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03/06/2025
|
R$ 75,85
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
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TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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03/06/2025
|
R$ 45,68
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE complemento ao empenho 02010023/2025..
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04/06/2025
|
R$ 168,61
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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04/06/2025
|
R$ 720,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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FEDERAÇÃO DA AGRIC E PECUARIA DO ESTADO DO CEARA
12221362000191
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18 (DEZOITO) INSCRIÇÕES DO EVENTO DENOMINADO "XXVII SEMINARIO DO AGRO E FEIRA DE AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2025, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 05 A 07
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04/06/2025
|
R$ 672,86
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCIA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. Nº DO CLIENTE 57313912 - PONTO DE DIST
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04/06/2025
|
R$ 698,97
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCIA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. Nº DO CLIENTE 57313912 - PONTO DE DIST
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04/06/2025
|
R$ 2.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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04/06/2025
|
R$ 6.673,10
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
11822269000170
|
TAXA DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DE EMOLUMENTOS AMBIENTAIS, JUNTO A SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE ITA
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04/06/2025
|
R$ 336,84
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
11822269000170
|
TAXA DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DE EMOLUMENTOS AMBIENTAIS, JUNTO A SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE ITA
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04/06/2025
|
R$ 12,69
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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04/06/2025
|
R$ 7.200,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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CARLOS MACIEL BASTOS GOMES
43873626000115
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO ACERVO FÍSICO DE DOCUEMNTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS REFERENTES À EXÉRCICIOS ANTERIORES, COMPREENDENDO LEIS, PROJETOS DE LE
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04/06/2025
|
R$ 6.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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J. V. P. SILVA - ME
28036738000128
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ANALISE E REPROGRAMAÇÃO DE DESPESAS, METAS E AÇÕES PARA DESTINAÇÃO DE RECURSO CAPITAL E CUSTEIO, GARANTINDO UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO E ACOMPAN
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04/06/2025
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R$ 6.500,00
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0701 - Secretaria Municipal de Educação
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Pagamento
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J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE - ME
15279484000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÃO E MELHORIA DE IMAGEM DE 13.000 (TREZE MIL) DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUINDO DOCUMENTO CONTÁBEIS, LICITATÓ
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04/06/2025
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R$ 11.500,00
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1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
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Pagamento
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IN NOVARH EVENTOS E PROMOCOES ARTISTICAS - ME
11366061000193
|
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTANDE 6M2 DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NA 3º EDIÇÃO DA AMOSTRA CEARÁ TURISMO E CULTURA, QUE ACONTECERÁ DE 06 A 15 DE JUNHO DE 2025 NO SHOPPING BOSQUE FORTALEZA-CE, JUNTO
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04/06/2025
|
R$ 263,73
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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04/06/2025
|
R$ 596,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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ANA CLARA DE SANT'ANA SOUZA
07223312319
|
FOMENTO ECONÔMICO INDIVIDUAL ASSISTIDO À PRODUÇÃO, DIFUSÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DO ARTESANATO LOCAL NA 3ª MOSTRA CEARÁ - TURISMO E CULTURA NO PERÍODO DE 06 A 15/06/2025 - PRAÇA ARVOREDO -
|
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04/06/2025
|
R$ 182,12
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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04/06/2025
|
R$ 20.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
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Pagamento
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A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS ( ITAFOLIA, CARNAVAL KIDS, CARNAVAL DOS ISOSOS E DESFILE DE BLOCOS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT
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04/06/2025
|
R$ 3.049,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS
61362607355
|
FOMENTO ECONÔMICO INDIVIDUAL ASSISTIDO À PRODUÇÃO, DIFUSÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DO ARTESANATO LOCAL NA 3ª MOSTRA CEARÁ - TURISMO E CULTURA NO PERÍODO DE 06 A 15/06/2025 - PRAÇA ARVOREDO -
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04/06/2025
|
R$ 1.786,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA
37787950315
|
FOMENTO ECONÔMICO INDIVIDUAL ASSISTIDO À PRODUÇÃO, DIFUSÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DO ARTESANATO LOCAL NA 3ª MOSTRA CEARÁ - TURISMO E CULTURA NO PERÍODO DE 06 A 15/06/2025 - PRAÇA ARVOREDO -
|
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04/06/2025
|
R$ 63,45
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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04/06/2025
|
R$ 59,15
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE complemento ao empenho 02010023/2025..
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05/06/2025
|
R$ 140,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
42932354000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. REF: NOTA FISCAL Nº202500000006505.
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05/06/2025
|
R$ 12,69
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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05/06/2025
|
R$ 920,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
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FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO
04979166300
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADOS AO EVENTO DE DIA DAS MÃES NA PRAÇA DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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05/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251653312) REFERENTE AO MEMORIAL DESCRITIVO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (PLANTA) REFERENTE A UM TERRENO URBANO, CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO CARVOEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE
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05/06/2025
|
R$ 1.518,00
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
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MARIA JANE BARBOSA RODRIGUES
49574345300
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE KIT ARTESANAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALMOFALA E O NÚCLEO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE TORRÕES, EM ALUSÃO À
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05/06/2025
|
R$ 86.338,11
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP
07194701000158
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 37ª (TRIGESIMA SETIMA) MEDIÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ARVORES E CAPINAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE
|
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05/06/2025
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R$ 10.200,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
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Pagamento
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ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA PARA O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE MUNICIPAL, PARA O FOMENTO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS, DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXI
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05/06/2025
|
R$ 1.065,14
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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FRANCISCO ALBUQUERQUE CARDOSO
01113896310
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE PELICULAS DE INSULFILM DESTINADO A ATENDER AS NECSSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
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05/06/2025
|
R$ 1.518,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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FATIMA DOTE DE OLIVEIRA
00072263300
|
DESPESAS COM PENSÃO JUDICIAL À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO DEFINIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0106086-86.2019.8.06.0001. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
|
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05/06/2025
|
R$ 2.082,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS 59.912.575
59912575000123
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE BRIQUEDOS INFLÁVEIS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO
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05/06/2025
|
R$ 1.205,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA
33536785000170
|
INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CIÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS, GESTÃO DO PLANO DE AÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RELATÓRIO DE GESTÃO A SER
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05/06/2025
|
R$ 25,38
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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05/06/2025
|
R$ 400,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
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Pagamento
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FRANCISCO LEONARDO SOUSA RODRIGUES
07819281332
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO A FINAL DO CAMPEONATO QUARENTÃO 2025, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREM
|
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05/06/2025
|
R$ 12,69
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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05/06/2025
|
R$ 12,69
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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05/06/2025
|
R$ 14.627,80
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13KG, A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENTRANDO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 27/2019, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRA
|
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05/06/2025
|
R$ 1.700,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFA BANCARIA REFERENTE AUTERAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO CONFORME DESCRIÇÃO - PROTOCOLO 00311.48446.25060.40001.9 - CR 1076154, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTATIVA
|
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05/06/2025
|
R$ 29,20
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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05/06/2025
|
R$ 40,57
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE complemento ao empenho 02010023/2025..
|
|
|
06/06/2025
|
R$ 300,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
JOSÉ ALCIMAR DE ARAÚJO
48966177000173
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE CERIMONIAL DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO PIEL (PONTO DE INCLUSÃO ELEITORAL) NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DA VOLTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIST
|
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06/06/2025
|
R$ 12,69
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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