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11/06/2025
|
R$ 76,14
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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11/06/2025
|
R$ 2.500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PEDRO ARTHUR BRANDÃO DA GUIA
01700118366
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À AVENIDA RIOS, Nº 275, CENTRO - ITAREMA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET
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11/06/2025
|
R$ 2.500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PEDRO ARTHUR BRANDÃO DA GUIA
01700118366
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À AVENIDA RIOS, Nº 275, CENTRO - ITAREMA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET
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11/06/2025
|
R$ 5.000,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Pagamento
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FRANCISCO CARNEIRO DOS SANTOS NETO
03607222371
|
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MANOEL SALES, 450, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME P
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11/06/2025
|
R$ 1.200,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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MARIA EDINEUCI DE SANTANA AGUIAR
70698236149
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D
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11/06/2025
|
R$ 7.200,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA - ME
31465983000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS DIVERSOS GRUPOS DE SCFV, PAIF E O ACOMPAN
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11/06/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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11/06/2025
|
R$ 1.361,17
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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11/06/2025
|
R$ 22.506,21
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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11/06/2025
|
R$ 34.930,55
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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11/06/2025
|
R$ 50,76
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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11/06/2025
|
R$ 20.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS ( ITAFOLIA, CARNAVAL KIDS, CARNAVAL DOS ISOSOS E DESFILE DE BLOCOS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT
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11/06/2025
|
R$ 1.811,24
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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11/06/2025
|
R$ 40.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA - ME
51207895000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "LUIS MARCELO E GABRIEL", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER
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11/06/2025
|
R$ 14,60
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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11/06/2025
|
R$ 84,94
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE complemento ao empenho 02010023/2025..
|
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11/06/2025
|
R$ 83.465,25
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07954571000104
|
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE
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11/06/2025
|
R$ 25.906,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07954571000104
|
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE
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12/06/2025
|
R$ 8.911,36
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO ( FIAT MOBI DE PLACAS: POS-1B23 E VW GOL DE PLACAS PNZ-3716 ) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO G
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12/06/2025
|
R$ 2.100,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
JOÃO SABINO BARROS NETO
61374137308
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JAIME, 60, CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS- CDL. JUNTO A SECRETARIA
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12/06/2025
|
R$ 12,69
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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12/06/2025
|
R$ 12,69
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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12/06/2025
|
R$ 78.835,24
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SHOPPING MEDIC LTDA - ME
41794219000197
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS ATRAVÉS DA
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|
|
12/06/2025
|
R$ 738,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SHOPPING MEDIC LTDA - ME
41794219000197
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS ATRAVÉS DA
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12/06/2025
|
R$ 500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECIFICA DO VACINÔMETRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICIT
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|
12/06/2025
|
R$ 500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECIFICA DO VACINÔMETRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICIT
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12/06/2025
|
R$ 850,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE GILBERTO DE FREITAS
02735366308
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADO NA SEDE MUNICIPAL, COMPREENDENDO 05 ( CINCO) LIMPEZAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D
|
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12/06/2025
|
R$ 1.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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ITA GRANITOS - ME
59678404000181
|
AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO A COMPOR A RECUPERAÇÃO DE MOVEIS SITUADOS EM SALAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS 02,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME
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12/06/2025
|
R$ 159,94
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2025-PE E CO
|
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12/06/2025
|
R$ 4.803,02
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO ARGO DRIVE 1.0 ( VW GOL DE PLACAS: SIL-2A19) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECREATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT
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12/06/2025
|
R$ 56.872,27
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
20160697000175
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE ELETRICA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA
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12/06/2025
|
R$ 5.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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JOELMA GLORIA ROCHA - ME
59843042000137
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE SAÚDE, PARA EXERCICIO DE 2025, COMPREENDENDO AS METAS E OBJETIVOS, DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS E AÇÕES E GESTÃO ORÇ
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 25,38
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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12/06/2025
|
R$ 13.065,38
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
PAULO MELO TRATORES LTDA
08971694000116
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS (PÁ CARREGADEIRA),VINCULADA E PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO
|
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12/06/2025
|
R$ 69.930,40
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
PAULO MELO TRATORES LTDA
08971694000116
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA),VINCULADA E PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO M
|
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12/06/2025
|
R$ 17.004,22
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
PAULO MELO TRATORES LTDA
08971694000116
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS (PÁ CARREGADEIRA),VINCULADA E PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO
|
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12/06/2025
|
R$ 2.093,02
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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ROSANE MARCIA NASCIMENTO
03890735398
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO PROFUNDO NA LOCALIDADE DE GUABIRABAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ.
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12/06/2025
|
R$ 3.752,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ROSANE MARCIA NASCIMENTO
03890735398
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO PROFUNDO NA LOCALIDADE DE SOLIDÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ.
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12/06/2025
|
R$ 12.228,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00396895000125
|
ARRECADAÇÃO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA RELATIVO A 2024/2025, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARA.
|
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12/06/2025
|
R$ 11.332,67
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA TIPO CARGA ( CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACAS POZ-4078), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DES
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12/06/2025
|
R$ 4.803,02
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( VW GOL DE PLACAS: RHB-3A03) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E P
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12/06/2025
|
R$ 8.103,58
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
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AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE DE PLACA: SAW-1F35, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MU
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12/06/2025
|
R$ 4.803,02
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT CRONOS DE PLACAS: SBN-4C44) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO
|
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12/06/2025
|
R$ 9.606,04
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ( ONIX LT DE PLACAS RLU-0C39, FIAT ARGO DE PLACA PNF-9A09) DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINI
|
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12/06/2025
|
R$ 4.803,02
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ( ONIX LT DE PLACAS RLU-0C39), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEI
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12/06/2025
|
R$ 25,38
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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12/06/2025
|
R$ 415,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
JOAO JOCELIANO VASCONCELOS ALBINO
77979478304
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS ARREDORES DA EMEF SÃO JOSÉ NA LOCALIDADE DE BARBOSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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12/06/2025
|
R$ 10.340,83
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARGA BAÚ (PLACA : POQ-8A33), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREAMA/CE. CON
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12/06/2025
|
R$ 9.606,04
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DE PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT MOBI DE PLACAS QLC-5I17 E POLO DE PLACAS PNL-2G55 ), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS
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12/06/2025
|
R$ 37.455,90
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO DE PLACA: OYV-7E00 E PEA-0J87, TIPO TRANSPORTE COLETIVO COM CAPACIDADE DE 45 PASSAGEIRO, DESTINADOS AO TRANPORTE DE UNIVERDITÁRIO, JUNT
|
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