|
17/06/2025
|
R$ 25,38
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 4.333,89
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CLIENTE Nº 888815550
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 164,80
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TIRISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 960,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE WEBSITE, JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA COM INFORMAÇÕES, MAPA CULTURAL, CADASTRO DE ARTISTAS
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 960,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE WEBSITE, JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA COM INFORMAÇÕES, MAPA CULTURAL, CADASTRO DE ARTISTAS
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 31.200,03
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 12,69
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 8.019,20
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
AQUISIÇÃO DE KIT FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DOAÇÕES CONCEDIDAS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 405/2009. SOB A RESPONSABILIDADE D
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 9.195,98
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DOAÇÕES CONCEDIDAS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 405/2009. SOB A RESPONSABILID
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 2.390,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILIDA
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 3.438,21
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CLIENT
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 38,07
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 6.250,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
CARLOS MACIEL BASTOS GOMES
43873626000115
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO ACERVO FÍSICO DE DOCUEMNTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS REFERENTES À EXÉRCICIOS ANTERIORES, COMPREENDENDO LEIS, PROJETOS DE LE
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 12.004,67
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CLIENTE Nº 088881555016/ REF: 03/
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 900,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS EVENTOS DE PEIXAMENTO NO ALAGAMAR, ENTREGA DE CANOAS E ENTREGA DE KIT MULTIMIDIA PARA COLONIA DE PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESEN
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 500,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATRAÇÃO MUSICAL PARA OS EVENTOS DE PEIXAMENTO NO ALAGAMAR, ENTREGA DE CANOAS E ENTREGA DE KIT MULTIMIDIA PARA COLONIA DE PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 49.788,97
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CLIENTE Nº88881555002. REF: 03/20
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251665048) REFERENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS RUAS NA SEDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPI
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 2.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
JOCINETE DA SILVA
77289870468
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA AV. JOÃO BATISTA RIOS, SN - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A DISPOSIÇÃO PARA APOIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 3.549,97
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CLIENTE Nº 88881555
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 7.470,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE NO LOCAL DESTINADO A INAU
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 300,47
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS AO IPREV, DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 44.628,42
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CEA
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 46.207,37
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA -
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 256.000,71
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO MEDIO/ESTADUAL (ROTAS DO ESTADO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUC
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 10.353,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFEE BREAK E REFEIÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSIC
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 27,09
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 87.096,87
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
20014873000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - RITA NILCE DE VASCOCELOS AMORIM, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPL
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 20.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS ( ITAFOLIA, CARNAVAL KIDS, CARNAVAL DOS ISOSOS E DESFILE DE BLOCOS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 4.410,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFEE BREAK), DESTINADOS A ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 1.155,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 1.155,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 1.155,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRE
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 17.891,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO ( KIT BEBÊ ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETATIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROC
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 12,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 32,16
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 38,55
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 78,15
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 42,01
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 15.558,56
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A PRECATORIO RPV TRABALHISTA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO -1ª VARA DE SOBRAL DO ESTADO DO CEARÁ, TENDO COMO EXEQUENTE: MANUEL ERNESTO
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 26.284,68
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A PRECATORIO RPV TRABALHISTA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO -1ª VARA DE SOBRAL DO ESTADO DO CEARÁ, TENDO COMO EXEQUENTE: MARIA MARLUCIA
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 26.284,68
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A PRECATORIO RPV TRABALHISTA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO -1ª VARA DE SOBRAL DO ESTADO DO CEARÁ, TENDO COMO EXEQUENTE: FRANCISCO OTAV
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 15.935,98
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A PRECATORIO RPV TRABALHISTA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO -1ª VARA DE SOBRAL DO ESTADO DO CEARÁ, TENDO COMO EXEQUENTE: RAIMUNDO NONAT
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 9.720,46
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A PRECATORIO RPV TRABALHISTA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO -1ª VARA DE SOBRAL DO ESTADO DO CEARÁ, TENDO COMO EXEQUENTE: CLAUDETE OLIVE
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 9.810,30
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE D0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 05/2025
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 5.996,97
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 05/2025
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 2.293,93
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 05/2025
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 0,63
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.COMPETENCIA: 05/2025
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 13.300,82
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. complemento ao empenho 02010156/2025
|
|
