|
23/06/2025
|
R$ 38,61
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.INSCRIÇÕES: - 0014163.6 / MÊS REF:ABR/2025.
|
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|
23/06/2025
|
R$ 1.395,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.25-000
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 665,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM RECARGA AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP
|
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23/06/2025
|
R$ 10.500,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMP: 05/2025.
|
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|
23/06/2025
|
R$ 6.979,10
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME
18599519000101
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES DA APRENDIZAGEM DE ITAREMA (SAAITA), JUNTOA A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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23/06/2025
|
R$ 38,07
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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23/06/2025
|
R$ 138,60
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: IPREV DO MUNICIPIO DE IT
|
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23/06/2025
|
R$ 950,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
21403984000121
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX, MEDINDO 60X40CM, COM INSCRIÇÃO GRAVADA EM BAIXO RELEVO POR ELETROCORROSÃO, ACOMPANHADA DE PEDRA DE GRANITO, NA COR PRETA E ACESSORIOS
|
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|
23/06/2025
|
R$ 143,72
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. (INSCRIÇÕES:- 0017326.9) / MÊS REF:ABR/2025.
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 47,45
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. (INSCRIÇÕES - 007897.2) / MÊS REF:ABR/2025.
|
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23/06/2025
|
R$ 43,80
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. INSCRIÇÃO: 0004045.8 / MÊS REF: ABR/2025.
|
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|
23/06/2025
|
R$ 643,84
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: HOSPITAL DO MUNICIPIO DE
|
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23/06/2025
|
R$ 460,73
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: HOSPITAL DO MUNICIPIO DE
|
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23/06/2025
|
R$ 260,88
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: HOSPITAL DO MUNICIPIO DE
|
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|
23/06/2025
|
R$ 9.615,62
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: HOSPITAL DO MUNICIPIO DE
|
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|
23/06/2025
|
R$ 152,07
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: HOSPITAL DO MUNICIPIO DE
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 122,23
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SESA DO MUNICIPIO DE ITA
|
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|
23/06/2025
|
R$ 122,59
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SESA DO MUNICIPIO DE ITA
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 260,88
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SESA DO MUNICIPIO DE ITA
|
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23/06/2025
|
R$ 277,44
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FMS DO MUNICIPIO DE ITAR
|
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23/06/2025
|
R$ 894,56
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCIA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
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|
23/06/2025
|
R$ 1.330,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO L
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 1.425,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, JUNT
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 25,38
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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23/06/2025
|
R$ 13.432,74
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. AGRUPAMENTO Nº 088881555015. REF: MARÇO/202
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 511,24
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FMS DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 138,65
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FMS DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 356,69
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FMS DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 750,85
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FMS DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 138,65
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FMS DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 824,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 226,90
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE VASILHAME E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, JUNTO A SECRETARIA D
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 1.812,80
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETAR
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 95,75
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. Nº DO CLIENTE 7057781, REF: 03/2025.
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 33.611,94
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 265,88
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CLIENT
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 6.168,90
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CLIENT
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 831,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 898,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 5,83
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 14.319,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07954571000104
|
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE
|
|
|
23/06/2025
|
R$ 25.058,25
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07954571000104
|
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE
|
|
|
24/06/2025
|
R$ 9.500,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
|
24/06/2025
|
R$ 82,16
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316863578
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAIS E TELEMÁTICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
|
24/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251668549) REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERECIADO PANIMÉTRICO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 508,578M², SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
|
|
|
24/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251666592) REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA VALDO RIOS EM ITAREMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO
|
|
|
24/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251666528) REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'AGUA EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS LOCALIDADES DE ITAREMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
|
|
24/06/2025
|
R$ 271,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251666600) REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNDICO RIBEIRO EM ITAREMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLIC
|
|
|
24/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251666546) REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA GERALDA BONIFACIO RODRIGUES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLI
|
|
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24/06/2025
|
R$ 10.300,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
