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24/06/2025
|
R$ 645,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Pagamento
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FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS 59.912.575
59912575000123
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA E SALGADO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME A ORD
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24/06/2025
|
R$ 12,69
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1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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24/06/2025
|
R$ 20.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
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Pagamento
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A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS ( ITAFOLIA, CARNAVAL KIDS, CARNAVAL DOS ISOSOS E DESFILE DE BLOCOS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT
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24/06/2025
|
R$ 2.400,00
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0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Pagamento
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ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI
50700329000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO 40 PES, DAIKIN, DE NUMERAÇÃO PONU493014-5 MED 11X2,60M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARMAZENAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DO ABATEDOURO
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24/06/2025
|
R$ 70,57
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
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SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 4
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24/06/2025
|
R$ 30.000,00
|
1002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
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Pagamento
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CONSORCIO PUB.DE MANEJO DOS RESID.SOLIDOS REG.NOR
32456383000101
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REPASSE FINANCEIRO REFERENTE O CONTRATO DE RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEI
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24/06/2025
|
R$ 71.799,98
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Pagamento
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CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO ACARAU
11795563000130
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REPASSE FINANCEIRO REF. O CONTRATO RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATE
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24/06/2025
|
R$ 27,41
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE complemento ao empenho 02010023/2025..
|
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25/06/2025
|
R$ 3.493,80
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
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25/06/2025
|
R$ 110,83
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 4
|
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25/06/2025
|
R$ 20.552,91
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. 088881550
|
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25/06/2025
|
R$ 19.362,25
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. 088881550
|
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25/06/2025
|
R$ 1.505,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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ARIANE DE PAULA DOS SANTOS
09430846361
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE VISUAL COM ABERTURA DE LETREIRO ( LETTERING ) COM FINALIDADE DE REVITALIZAR E IDENTIFICAR OS AMBIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLAN
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25/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251669552) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA EMEF MARIA CLARICE DE ANDRADE, ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PU
|
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25/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251669567) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA EMEF LUIZ GOMES DE SOUSA, EM COMODONGO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS
|
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25/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251669537) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA EMEF MANOEL BRAGA MONTEIRO, PORTO DOS BARCOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇ
|
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25/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251669789) REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS EM TSD NA SEDE E DISTRITOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS
|
|
|
25/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251669104) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE ORIENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
|
|
|
25/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251669541) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA EMEF MANOEL PEREIRA, EM BAIXINHAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS
|
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25/06/2025
|
R$ 97.057,32
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
24875938000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 21ª(VIGESSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL E MECANIZADO, LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDA
|
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25/06/2025
|
R$ 288,75
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
07663941000154
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
|
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25/06/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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|
25/06/2025
|
R$ 12,69
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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25/06/2025
|
R$ 686,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ADRIANO DA SILVA SANTOS
63864568315
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - C
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25/06/2025
|
R$ 6,81
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE complemento ao empenho 02010023/2025..
|
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25/06/2025
|
R$ 69,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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25/06/2025
|
R$ 2,18
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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26/06/2025
|
R$ 2.544,04
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
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26/06/2025
|
R$ 42,88
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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26/06/2025
|
R$ 25,55
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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27/06/2025
|
R$ 37.272,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIT
|
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27/06/2025
|
R$ 5.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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FRANCISCO RAÍ JACINTO DE HOLANDA
63101761379
|
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA, REFERENTE AO EDITAL PSS Nº 003/2025 - SEMATURC/PMI A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS LOCAIS - (QUADRIL
|
|
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27/06/2025
|
R$ 2.400,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
11250881000115
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PERMANENTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA INTEGRADA, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
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27/06/2025
|
R$ 7.500,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
26770884000157
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
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27/06/2025
|
R$ 5.000,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
ELIENE LEITE ARAUJO BRASIL. SOC. IND. DE ADVOGADOS
30941925000106
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DAR SUPORTE AS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO À GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
|
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27/06/2025
|
R$ 3.830,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
14813501000100
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFOR
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27/06/2025
|
R$ 11,30
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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27/06/2025
|
R$ 18,25
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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27/06/2025
|
R$ 300,08
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
09444530000101
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004104-21.2013.8.09.0104 - RECLAMAÇÃO DE VERBAS SALARIAS - REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EXPEDIDOS POR DETERMINAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO D
|
|
|
27/06/2025
|
R$ 1.183,64
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
09444530000101
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004104-21.2013.8.09.0104 - RECLAMAÇÃO DE VERBAS SALARIAS - REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EXPEDIDOS POR DETERMINAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO D
|
|
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27/06/2025
|
R$ 25,38
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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27/06/2025
|
R$ 25,38
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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30/06/2025
|
R$ 28,29
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 18.847,36
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 21.210,59
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 0,59
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 358.806,34
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
FOPAG - ATOS DE APOSENTADORIA - ART 32 - LEI856/22
37494965000198
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
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30/06/2025
|
R$ 24.717,26
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 600.580,70
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
FOPAG - INATIVOS FMSS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 10.564,15
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
37494965000198
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
