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03/02/2025
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R$ 7.756,97
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
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CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RIF 9I02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A
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03/02/2025
|
R$ 800,00
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0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
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ARIANE DE PAULA DOS SANTOS
09430846361
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE VISUAL COM ABERTURA DE LETREIRO ( LETTERING ) COM FINALIDADE DE REVITALIZAR E IDENTIFICAR OS AMBIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
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03/02/2025
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R$ 477,00
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0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Empenho
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ADRIANO DA SILVA SANTOS
63864568315
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - C
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03/02/2025
|
R$ 2.288,00
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0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
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CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RIF 9I02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NA
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03/02/2025
|
R$ 39.875,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
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03/02/2025
|
R$ 39.325,00
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
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ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
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03/02/2025
|
R$ 39.050,00
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0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
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03/02/2025
|
R$ 39.600,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. SOB A RESPONSABILIDA
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03/02/2025
|
R$ 38.775,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
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Empenho
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ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
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03/02/2025
|
R$ 1.072,00
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1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
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Empenho
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ARIANE DE PAULA DOS SANTOS
09430846361
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SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTE VISUAL COM ABERTURA DE LETREIRO (LETTERING), COM FINALIDADE DE REVITALIZAR E INDENTIFICAR OS AMBIENTES DESTINADOS AO CAT ( CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISMO), LOCALI
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03/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251587241) DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 01, NA LOCALIDADE DE PATOS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
|
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03/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251586822) DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ALMOFALA À ORLA DO RIO ARACATI MIRIM E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DA ILHA DO GUAJIRU , SOB
|
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03/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251586910) DE FISCALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA EMEF FRANCISCO ANTERO DE SANTANA - CORREGO DA VOLTA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV
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03/02/2025
|
R$ 271,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251586846) DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, ( VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
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03/02/2025
|
R$ 4.870,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
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J. C. G. ARAÚJO - ME
19047605000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR DE PESQUISA DE PREÇOS E COMPRAS PÚBLICAS, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PRATICAS E ROTINAS EM CONFORMIDADE A INSTRUÇÃO NORMATIVA IN Nº 65/2021,
|
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03/02/2025
|
R$ 1.880,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
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J VICTO S COSTA ASSESSORIA - ME
43714199000122
|
SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E DETALHAMENTO DE PONTOS DE CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO DE NERGIA ELÁTRICA E AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRAT
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03/02/2025
|
R$ 7.450,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
WM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
57799654000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS NA ORGANIZAÇÃO, MONTAGENM E PADRONIZAÇÃO DE ACERVO FÍSICO DE DOCUMENTOS DE REPONSABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
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03/02/2025
|
R$ 11.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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03/02/2025
|
R$ 11.200,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
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03/02/2025
|
R$ 11.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
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03/02/2025
|
R$ 8.700,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANI
|
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03/02/2025
|
R$ 8.700,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA/C
|
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03/02/2025
|
R$ 180.000,00
|
1002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
|
Empenho
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CONSORCIO PUB.DE MANEJO DOS RESID.SOLIDOS REG.NOR
32456383000101
|
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE O CONTRATO DE RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEI
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03/02/2025
|
R$ 6.350,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
EMELLINE SILVA RODRIGUES MATOS
40596472000173
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGICA COM LETRAS CAIXAS E ADESIVOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA NA ILHA DO GUAJIRÚ, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA GESTÃO AMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS
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03/02/2025
|
R$ 40.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE meio ambiente DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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03/02/2025
|
R$ 200.000,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS.
|
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03/02/2025
|
R$ 1.220,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
87389086000174
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOSIMETRO PESSOAL PARA MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS, JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO
|
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03/02/2025
|
R$ 209,32
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
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03/02/2025
|
R$ 9.964,32
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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03/02/2025
|
R$ 2.250,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO A ESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRTIVA DA ASSISTENC
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03/02/2025
|
R$ 3.020,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
04238951000154
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
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03/02/2025
|
R$ 1.230,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
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|
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03/02/2025
|
R$ 1.140,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
|
|
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03/02/2025
|
R$ 1.638,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LONA COM ILHOS MEDINDO 6mts x1mt, LONA COM ILHOS MEDINDO 3mts x 80cms, FAIXA DE LONA MEDINDO 3mts x 30cms, LONA GRID MEDINDO 2,60mts x 30cms E PLACA ADESI
|
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03/02/2025
|
R$ 5.614,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS, LIVRO DA MISSA DE POSSE, CARTÃO CONVITE E CHAVE DO MUNICÍPIO EM PVC, DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMAN
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03/02/2025
|
R$ 5.496,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E DO LIVRO MISSA DE POSSE, DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO A FESTA DE MEANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDA
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03/02/2025
|
R$ 5.348,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS, LONA 370, TROFEUS DE HANDEBOL E PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMANCIPAÇÃO P
|
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03/02/2025
|
R$ 800,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
07663941000154
|
DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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03/02/2025
|
R$ 70,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
71794700072
|
CONCESSÃO DE DIÁRIA, DESTINADO A CUSTEAR AS DEPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11/02/2025 ONDE PARTICIPARAR DA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DA CAMARA DE GESTÃO, P
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03/02/2025
|
R$ 335.085,19
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.A.
39972636000130
|
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO USUARIO DO SUS NO HOSPITAL NATERCIA JUNIOR RIOS, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU URGENCIA
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03/02/2025
|
R$ 14.520,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DISPONIBILOIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES
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03/02/2025
|
R$ 50.000,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
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03/02/2025
|
R$ 3.840,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAF E CIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI
|
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03/02/2025
|
R$ 19.830,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
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03/02/2025
|
R$ 5.760,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PARTO E HOSPITA, SOB A RESPONSABILIDADE
|
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03/02/2025
|
R$ 4.800,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, LABORATORIO E SAMU, SOB A RESPONSABILIDADE
|
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03/02/2025
|
R$ 401,10
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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03/02/2025
|
R$ 10.000,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
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03/02/2025
|
R$ 500,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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03/02/2025
|
R$ 600,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DA PREVIDÊNCIA
42422253000101
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA, INCLUSO CÁLCULOS PARA CONCESSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E SOFTWARE ON LINE DE ATUALIZAÇÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS E CUSTOMIZAÇÃO D
|
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