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14/02/2025
|
R$ 61.842,02
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
07954597000152
|
DEVOLUÇÃO/RESTITUÍÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 003/2020 - MAPP: 393, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP E O MUNICIPIO DE ITAREMA. OBJETO: MELHORIA DO SISTEM
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17/02/2025
|
R$ 567,20
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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17/02/2025
|
R$ 743,57
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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17/02/2025
|
R$ 1.898,06
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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17/02/2025
|
R$ 1.191,39
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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17/02/2025
|
R$ 4.978,17
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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17/02/2025
|
R$ 496,30
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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17/02/2025
|
R$ 28.195,73
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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17/02/2025
|
R$ 12.857,68
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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17/02/2025
|
R$ 3.329,97
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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|
17/02/2025
|
R$ 972,65
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 3.192,57
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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17/02/2025
|
R$ 10.216,28
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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17/02/2025
|
R$ 1.820,00
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0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
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SHOP SPORTS ACCESSORIES LTDA - ME
49420209000101
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS E TROFEUS PERSONALIZADOS DETALHANDO 20CM E 50CM, DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMIRATIVO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, SOB RESONSABILIDAD
|
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17/02/2025
|
R$ 32.680,81
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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17/02/2025
|
R$ 365.400,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA
40914338000173
|
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I (6 A 10 ANOS) ENSINO FUNDAMENTAL II (11 A 14 ANOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A
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17/02/2025
|
R$ 1.874,82
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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17/02/2025
|
R$ 1.063,50
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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17/02/2025
|
R$ 4.737,41
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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17/02/2025
|
R$ 6.480,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 4( QUATRO) LONAS COM ACABAMENTO EM ILHÓS MENDINDO 15X2Ms, 6X3Ms E 3X1M, DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, SOB A R
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17/02/2025
|
R$ 840,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
F.A CARNEIRO VASCONCELOS - MAT P/PESCA E CONSTRUÇÃ
11669280000141
|
AQUSIÇÃO DE PROTETORES AUDITIVOS (ABAFADORES) DESTINADOS AS CRIANÇAS PORTADORAS DO ASPECTRO AUTISTA (TEA), DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL KIDS 2025, JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A
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17/02/2025
|
R$ 70,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
71794700072
|
COCESSÃO DE DIARIA, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20/02/2025 ONDE PARTICIPARAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, COM O TEMA: "OFICI
|
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17/02/2025
|
R$ 297,78
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO.COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST
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17/02/2025
|
R$ 10.530,56
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO.COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST
|
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18/02/2025
|
R$ 6.450,00
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
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Empenho
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JOSÉ LEONARDO DO NASCIMENTO
03384765397
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE DE ALTA TENSÃO COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A AMPLIAÇÃO DE CARGA PARA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA ALAGAMAR E REPOSIÇÃO DE REF
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18/02/2025
|
R$ 11.050,52
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
07954514000125
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/SEDUC, CONFORME OFICIO Nº 0285/2021/SEPLAG/PGI/COGEP E PROCESSO Nº 1016711/2022 DO SEGUI
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18/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
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FRANCISCO MATEUS DA SILVA PEREIRA
07649164322
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( EH LOCO ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFOLIA/2025, CON
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18/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
ANTONIO DAILSON MONTEIRO DE SOUZA
61023343371
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( TRAVAL ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFOLIA/2025, CONF
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18/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
PEDRO LINCONL SOUZA CARNEIRO
61022395394
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( FOLIA EM SINTONIA ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFOLIA
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18/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
RONALDO MATIAS BARBOSA
03658218371
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( VC ++ EU ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFOLIA/2025, CO
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18/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
GRACILEANDRA DOS SANTOS SOUSA
90676289304
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( DEIXA A VIDA ME LEVAR ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAF
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18/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
RODRIGO RODRIGUES DO NASCIMENTO
01628997346
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( BLOCO DA DIVERSIDADE ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFO
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18/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
REGINA VIERA DA SILVA VASCONCELOS
81333854315
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( MARIAS: MÃES ATIPICAS ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAF
|
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18/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
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MARIA ELIZIA NASCIMENTO DE MENEZES
61394210396
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( TÔ INVISÍVEL ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFOLIA/2025
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18/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
LEONARDO SANTOS OLIVEIRA
00343545306
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( MARIETA FOLIA ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFOLIA/202
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18/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
MAHYRA BRANDÃO SANTOS
60350406324
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( BRANDÃO FOLIA ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFOLIA/202
|
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18/02/2025
|
R$ 8.196,70
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
NJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - ME
13157678000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARNAVALESCO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL KIDS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ITAREMA FOLIA 2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ITAREMA-CE
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19/02/2025
|
R$ 143,20
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQP-7407, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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|
19/02/2025
|
R$ 1.700,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQP-7407, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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19/02/2025
|
R$ 143,20
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NRC-5451, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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19/02/2025
|
R$ 698,10
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCG-5915, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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19/02/2025
|
R$ 214,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSN-4007, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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19/02/2025
|
R$ 440,34
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCG-6925, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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19/02/2025
|
R$ 3.535,25
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCG-6925, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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19/02/2025
|
R$ 3.535,25
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSN-4007, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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19/02/2025
|
R$ 2.394,12
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCG-7225, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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19/02/2025
|
R$ 1.116,06
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSV-3004, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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19/02/2025
|
R$ 613,07
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: POL-1006, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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19/02/2025
|
R$ 653,35
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-1A24, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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19/02/2025
|
R$ 143,20
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-1D04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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