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03/02/2025
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R$ 22.980,00
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9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
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Empenho
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MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
14813501000100
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFOR
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03/02/2025
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R$ 2.000,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
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Empenho
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SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
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TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 4
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04/02/2025
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R$ 340,00
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0101 - Gabinete do Prefeito
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Empenho
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COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
42932354000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO.
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04/02/2025
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R$ 881,15
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Empenho
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SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ. ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.04-0001.
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04/02/2025
|
R$ 19.710,00
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12532358000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO M
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04/02/2025
|
R$ 4.803,02
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0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
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EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT CRONOS DE PLACAS: SBN-4C44) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO
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04/02/2025
|
R$ 4.803,02
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOB
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04/02/2025
|
R$ 4.803,02
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT MOBI DE PLACAS QLC-5I17), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S
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04/02/2025
|
R$ 15.471,02
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA TIPO TRANSPORTE COLETIVO ( MICROONIBUS DE PLACAS: POK-7165 ), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS TRATAMENTOS EM OUTRAS CIDADES
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04/02/2025
|
R$ 11.332,67
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0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
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BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA TIPO CARGA ( CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACAS POZ-4078), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DES
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04/02/2025
|
R$ 14.989,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 28 PASSAGEIROS (TRANSPORTE DE PACIENTE). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUN
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04/02/2025
|
R$ 19.150,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TIPO ( UTI MÓVEL ). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ
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04/02/2025
|
R$ 4.499,79
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE SEM MOTORISTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUN
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04/02/2025
|
R$ 18.246,30
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA ( RETROESCAVADEIRA), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO
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04/02/2025
|
R$ 1.580,39
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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05/02/2025
|
R$ 7.000,00
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0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
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CELINA NETO DA MOTTA - ME
28539346000181
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTÉNICO NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS COM DURAÇÃO DE 8 MINUTOS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO
|
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05/02/2025
|
R$ 5.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
CELINA NETO DA MOTTA - ME
28539346000181
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTÉNICO NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS COM DURAÇÃO DE 8 MINUTOS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO
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06/02/2025
|
R$ 59.200,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA - ME
31465983000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS DIVERSOS GRUPOS DE SCFV, PAIF E O ACOMPAN
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06/02/2025
|
R$ 3.500,00
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1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
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Empenho
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FRANCISCO JOSE LOPES JUVENCIO
80803105304
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO/PROFESSOR, NA REGENCIA DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA
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06/02/2025
|
R$ 705,91
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
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FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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06/02/2025
|
R$ 305,60
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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06/02/2025
|
R$ 38,20
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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06/02/2025
|
R$ 85,95
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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06/02/2025
|
R$ 687,60
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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06/02/2025
|
R$ 254,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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06/02/2025
|
R$ 1.940,48
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA GARRAFA PLASTICA DE 500ML E AGUA MINERALA NATURAL EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP
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06/02/2025
|
R$ 1.910,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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06/02/2025
|
R$ 1.146,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, JUNT
|
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06/02/2025
|
R$ 382,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GUARDA MUNICIPAL
|
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06/02/2025
|
R$ 1.527,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFAS PLASTICAS DE 500ML E RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRA
|
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07/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251585115) DE CARGO E FUNÇÃO DO PROFICIONAL ( HAWLYSON TIAGO BARBOSA MONTEIRO ), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUN
|
|
|
07/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251587127) DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MINI ARENINHA NA LOCALIDADE DE CAMONDONGO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E S
|
|
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07/02/2025
|
R$ 113,60
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML E RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
|
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07/02/2025
|
R$ 1.776,30
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS
|
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07/02/2025
|
R$ 499,19
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML E RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
|
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07/02/2025
|
R$ 3.979,52
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML E RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
|
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07/02/2025
|
R$ 980,52
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML E GARRAFAS PLÁSTICAS DE 500ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E
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07/02/2025
|
R$ 919,36
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML, GARRAFAS PLÁSTICAS DE 500ML E RECARGA DE ÁGUA MINERAL ACODICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DEST
|
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07/02/2025
|
R$ 467,95
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, RECARGA DE ÁGUA MINERAL ACODICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARI
|
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07/02/2025
|
R$ 300,96
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
|
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07/02/2025
|
R$ 33.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MANUEL AFONSO JUNIOR
23507616300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: MESTRE PEDRO LEÃO, Nº 50, 1º ANDAR - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA. SOB A RESPONSABILIDA
|
|
|
07/02/2025
|
R$ 300,96
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAR
|
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07/02/2025
|
R$ 171,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS,JUNTO A GESTÃO ADMINISTRAT
|
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|
07/02/2025
|
R$ 114,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
|
|
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07/02/2025
|
R$ 429,75
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MO SUAS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRAT
|
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|
07/02/2025
|
R$ 171,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -CRAS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATI
|
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10/02/2025
|
R$ 780,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
CARLOS RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
04157334302
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TOLDO ( MEDINDO 2M X 1M ), PÓDIO COM INDICAÇÃO DE 1º PRIMEIRO, 2º SEGUNDO E 3º TERCEIRO LUGARES NA COMPETICÃO AMADORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE,
|
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|
10/02/2025
|
R$ 2.190,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
A I CARDOSO - ME
13741485000116
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MONOBLOCOS VAZADO ) PARA TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.
|
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10/02/2025
|
R$ 57,28
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-1D04, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
|
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10/02/2025
|
R$ 841,30
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-4D14, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE ED
|
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