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28/02/2025
|
R$ 11.327,50
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
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FOPAG - CASA DO CIDADÃO
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VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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28/02/2025
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R$ 16.445,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
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FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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28/02/2025
|
R$ 17.392,27
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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FOPAG - CRAS (SEDE)
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VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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28/02/2025
|
R$ 10.496,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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FOPAG - CASA DO CIDADÃO
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VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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28/02/2025
|
R$ 23.574,67
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Empenho
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FOPAG - CREAS (SEDE)
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VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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28/02/2025
|
R$ 20.698,84
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Empenho
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FOPAG - CRAS (ALMOFALA)
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VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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28/02/2025
|
R$ 2.597,46
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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FOPAG - CRAS (ADMINISTRATIVO)
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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28/02/2025
|
R$ 72.382,86
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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28/02/2025
|
R$ 2.154,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
FOPAG - BIBLIOTECA PUBLICA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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28/02/2025
|
R$ 7.460,74
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
FOPAG - MUSEU MUNICIPAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
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28/02/2025
|
R$ 53.332,84
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
35808129044
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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28/02/2025
|
R$ 1.919,99
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
35808129044
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
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28/02/2025
|
R$ 27.900,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS
07663941000154
|
FOPAG MEDICOS PLANTONISTAS REFENTE AO MES 02/2025
|
|
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28/02/2025
|
R$ 37.455,90
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO DE PLACA: OYV-7E00 E PEA-0J87, TIPO TRANSPORTE COLETIVO COM CAPACIDADE DE 45 PASSAGEIRO, DESTINADOS AO TRANPORTE DE UNIVERDITÁRIO, JUNT
|
|
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28/02/2025
|
R$ 8.103,58
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
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AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE DE PLACA: SGY-OE97, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MU
|
|
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28/02/2025
|
R$ 4.499,79
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE DE PLACA: RIA-9A80, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/
|
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28/02/2025
|
R$ 11.332,67
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA TIPO CARGA ( CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACAS POZ-4078), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DES
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 18.246,30
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA ( RETROESCAVADEIRA), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 586.593,70
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP
07194701000158
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 35ª (TRIGESIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ARVORES E CAPINAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 2.678,05
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: SBT9D58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NA
|
|
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28/02/2025
|
R$ 8.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
P. M. VIANA BARROS - ME
45174647000178
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO MUNICÍ
|
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28/02/2025
|
R$ 1.347,46
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OSH 7014, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM. FI
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 2.252,72
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA OCG 4915, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPOSRTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAREM
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 1.069,52
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA OSM 6007, PERTENCENTE AO RPGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-C
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 1.923,36
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 1D04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA-CE,
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 2.377,12
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 5F54,, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA-CE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 4.510,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 6C04,, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA-CE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 690,94
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 8A74,, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA-C
|
|
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28/02/2025
|
R$ 6.748,30
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SBT 9D58, PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNIC
|
|
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28/02/2025
|
R$ 1.160,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSM 6007, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA-CE, JUNTO A
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG 4915, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA R
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 1D04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIP
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 5F54, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 580,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 6C04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 580,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII - 8A74, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 6.004,07
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
|
|
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28/02/2025
|
R$ 11.112,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
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|
28/02/2025
|
R$ 66.301,78
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 4.679,73
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 4.596,96
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 92.414,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 1.504,73
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
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28/02/2025
|
R$ 8.669,63
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
JOSE ROGER DA SILVA
05907638303
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTE MUNI
|
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28/02/2025
|
R$ 1.028,57
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
ARIANE DE PAULA DOS SANTOS
09430846361
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE VISUAL COM ABERTURA DE LETREIRO (LETTERING), COM FINALIDADE DE REVITALIZAR E INDENTIFICAR OS AMBIENTES DESTINADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVI
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28/02/2025
|
R$ 39.117,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICASA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
|
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28/02/2025
|
R$ 50.170,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME PROCESSO LIC
|
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28/02/2025
|
R$ 36.835,44
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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28/02/2025
|
R$ 677,24
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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28/02/2025
|
R$ 9.339,61
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 8.293,20
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO.COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST
|
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