|
10/02/2025
|
R$ 4.255,72
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-5F54, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 2.185,59
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII 6C04, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 776,86
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII 6J64, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 2.173,06
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII 8A74, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 1.211,47
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POL 1006, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251587411) DE PREOJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RÉSIDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICO
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 1.450,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-1D04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-6J64, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-8A74, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 1.160,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-6C04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 1.160,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-5F54, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-4D14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 870,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: POL-1006, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251593401) DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 80.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA - ME
51207895000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "LUIS MARCELO E GABRIEL", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 30.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
VERÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
49234523000191
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "VERÃO S/A", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 200.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
SUPERNOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
14322975000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "LIMÃO COM MEL", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZAD
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 200.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
JP SHOWS LTDA
26361026000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "JAPÃOZIN", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 500.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
36623504000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "NATANZINHO LIMA", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZ
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 250.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
HN PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA
23141202000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "HUNGRIA", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA P
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 70.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
LANINHA SHOW LTDA
29565468000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "LANINHA", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA P
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 80.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
EDINARDO B ILDEFONSO- VISA EVENTOS
07357047000156
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "ACAIACA", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA P
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 18.518,52
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/00001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 1.657,10
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/00001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA A
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 47.534,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE E BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA M
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 57.737,65
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 118.518,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/00055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO BRASIL S.A, PARA AS D
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 201.107,54
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 455,99
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OIB-4168, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MU
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 7.830,36
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RIE-5J12, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 230,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAP-3J27, PERTENCENTE AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, SOB A RESPONSABILID
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 4.054,01
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RIE-5J12, PERTENCENTE A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE S
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 1.175,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANAE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 1.175,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORM
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 1.175,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORM
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 423.174,79
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
PREMECON PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA
49945205000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA LOCALIDADE DE COMODONGO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DO
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 279,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANTONIO AGESILAU TEIXEIRA CARNEIRO - ME
07259417000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº2025302.12-0
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 555,05
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.02.12-0003.
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 735,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SEC. MUNCIPAL ,DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 957,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ANTONIO AGESILAU TEIXEIRA CARNEIRO - ME
07259417000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO CORTE DO BOLO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECR
|
|
|
13/02/2025
|
R$ 1.200,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, NO EVENTO ALUSIVO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADA
|
|
|
13/02/2025
|
R$ 8.850,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, EM ALUSÃO A DESPEDIDA DAS FÉRIAS NA PRAÇA PEDRA CHEIROSA, NO EVENTO DA PROGRAMAÇÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIP
|
|
|
13/02/2025
|
R$ 5.110,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E LOCALIDADES, JUNTO A SECRET
|
|
|
13/02/2025
|
R$ 7.560,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
18895296000111
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
|
|
14/02/2025
|
R$ 2.130,66
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSH-7014, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A
|
|
|
14/02/2025
|
R$ 1.268,95
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OIB-4168, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MU
|
|
|
14/02/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
R & F MEDICINA LTDA - ME
37015307000176
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO O SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA DE PÉ PLANO DIREIT
|
|
|
14/02/2025
|
R$ 13.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA EDINEUCI DE SANTANA AGUIAR
70698236149
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D
|
|
|
14/02/2025
|
R$ 71.500,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
ANDREW CASTILHO MONTEIRO GOMES
08456339377
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JAIME, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IT
|
|
|
14/02/2025
|
R$ 30.017,01
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
07954597000152
|
DEVOLUÇÃO/RESTITUÍÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 002/2020 - MAPP: 388, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP E O MUNICIPIO DE ITAREMA. OBJETO: MELHORIA DO SISTEM
|
|
