|
27/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251597869) DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PANÃ, LAMERÃO,ALMOFALA E CATANDUBA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAEST
|
|
|
27/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251597894) DE LAUDO ESTRUTURAL DO MATADOURO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
27/02/2025
|
R$ 600,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
JOSE GILSON DE ANDRADE ROCHA
60525651365
|
SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADO AO CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DO CRAS DE ALMOFALA E GARGOÊ, JUNTO Á SECRETARIA DE PROTEÇÃ
|
|
|
27/02/2025
|
R$ 550,47
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
|
27/02/2025
|
R$ 1.870,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
GABRIELLY MARQUES
09529336322
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL KIDS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ITAREMA FOLIA 2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA
|
|
|
27/02/2025
|
R$ 3.842,60
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
NJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - ME
13157678000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARNAVALESCO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL KIDS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ITAREMA FOLIA 2025, JUNTO AO FUNDO DA CULTURA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA
|
|
|
27/02/2025
|
R$ 960,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ANA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS PENHA
04875809310
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO AO CARNAVAL DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA IDOSOS DO CRAS DE ALMOFALA E GARGOÊ, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL
|
|
|
27/02/2025
|
R$ 4.477,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO DURANTE O CARNAVAL ITAFOLIA 2025 NA PRAIA DE ALMOFALA E NO CARNAVAL ITA KIDS NA PRAÇA PEDRA CHEIROSA, JUNTO A SECRE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 2.944,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL - ME
06105643000186
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL ITAFOLIA 2025, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAREMA - C
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 609.458,11
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - INATIVOS FMSS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 19.150,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TIPO (UTI MÓVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 310.154,15
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - ATOS DE APOSENTADORIA - ART 32 - LEI856/22
37494965000198
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 74.489,17
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - PENSIONISTAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 19.710,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12532358000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO M
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 11.817,91
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
37494965000198
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 910,80
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - AUXILIO DOENÇA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 19.385,50
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 14.989,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 28 PASSAGEIROS (TRANSPORTE DE PACIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE I
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 175.543,89
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 66.513,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Empenho
|
FOPAG - CONTROLADORIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 103.805,87
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 99.094,06
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 128.700,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 68.097,89
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 45.814,06
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 76.984,84
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%
30762095000141
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 4.803,02
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( VW GOL DE PLACAS: RHB-3A03) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E P
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 4.803,02
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT MOBI DE PLACAS QLC-5I17), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 4.803,02
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT CRONOS DE PLACAS: SBN-4C44) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 4.803,02
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOB
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 12.798,99
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA SEM MOTORISTA ( CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: RSM-4I88) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 15.471,02
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA TIPO TRANSPORTE COLETIVO ( MICROONIBUS DE PLACAS: POK-7165 ), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS TRATAMENTOS EM OUTRAS CIDADES
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 28.818,12
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 2.888.063,27
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 102.774,96
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% - APOIO ADIMINISTRATIVO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 508.057,42
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% - SERV. GERAIS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 28.548,70
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 664.517,25
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 24.346,72
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 30%
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 136.305,53
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE SAUDE
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 324.480,96
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 86.790,92
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - AGENTES SANIT. EPIDEMIOLOGICOS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 185.428,96
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PACS PROGRAMA DE AGENTES COM. SAUDE
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 56.152,28
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 29.547,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - INCENTIVO ACS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 461.420,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 42.064,03
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 41.007,30
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - POLICLINICA
11660998000177
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 31.039,23
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 14.907,41
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
