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01/05/2025
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R$ 11.520,00
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1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
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Empenho
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A AMARO F DA SILVA
14769245000192
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REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE WEBSITE, JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA COM INFORMAÇÕES, MAPA CULTURAL, CADASTRO DE ARTISTAS
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02/05/2025
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R$ 2.063,99
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Empenho
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SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/PROCARD, JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO
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02/05/2025
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R$ 10.000,00
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Empenho
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CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FMAS DO MUNICIPIO DE ITA
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02/05/2025
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R$ 8.700,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
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Empenho
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANI
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02/05/2025
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R$ 11.200,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Empenho
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
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02/05/2025
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R$ 11.200,00
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0701 - Secretaria Municipal de Educação
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Empenho
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
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02/05/2025
|
R$ 11.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Empenho
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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02/05/2025
|
R$ 8.700,00
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9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
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Empenho
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA/C
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02/05/2025
|
R$ 140,00
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0701 - Secretaria Municipal de Educação
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Empenho
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COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
42932354000114
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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02/05/2025
|
R$ 4.800,00
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0201 - Controladoria Geral do Município
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Empenho
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JOSE LINHARES DE FIGUEREDO
01888552387
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL (PRIMEIRO ANDAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO ESTOQUE DE ARQUIVOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CON
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02/05/2025
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R$ 10.360,00
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0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Empenho
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V DE P ANDRADE - ME
26503198000110
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE IT
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02/05/2025
|
R$ 9.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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AMANDA LIMA VIEIRA
00882061305
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
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02/05/2025
|
R$ 9.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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LUIS RICARDO DE SALES MENESES FILHO
06814531330
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
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02/05/2025
|
R$ 9.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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IRAIDE IVETT LOZANO HIDALGO
06556120170
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
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02/05/2025
|
R$ 9.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Empenho
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ERAISY ARAGON BARREIRA
08421023101
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
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02/05/2025
|
R$ 9.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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FABIOLA BARRIGA ZAMORA
23742308807
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
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02/05/2025
|
R$ 9.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Empenho
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ANDREIA DE SOUSA BARROS
02459475314
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
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02/05/2025
|
R$ 9.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Empenho
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ARTURO MARTINEZ SANCHEZ
06602252127
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
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02/05/2025
|
R$ 9.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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JOSE MAURO DE SOUSA
02507495308
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
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02/05/2025
|
R$ 1.100,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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ADRIANO ANDRADE SAMPAIO
02786309360
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
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02/05/2025
|
R$ 4.400,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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JESSICA FARIAS REBOUÇAS
03184522350
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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02/05/2025
|
R$ 4.400,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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LUZINARIA MARIA DE SOUZA
85823520344
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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02/05/2025
|
R$ 4.400,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
LAISA MARIA MOURA DE ARAUJO GONÇALVES SANTOS
02535140373
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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02/05/2025
|
R$ 4.400,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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JOSE HERMES DANTAS ROLIM
01428820388
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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02/05/2025
|
R$ 4.400,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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BENJAMIM FRANKLIN PINHEIRO DE ALENCAR
79623522304
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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02/05/2025
|
R$ 4.400,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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WANDERSON CARLOS SANTOS AGRA
02915475326
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
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02/05/2025
|
R$ 10.000,00
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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CARMEN LUCIA REZENDE CARVALHO
26276313300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO EM ALMOFALA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDA
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05/05/2025
|
R$ 19.710,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12532358000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO M
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05/05/2025
|
R$ 720,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATEBDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MU
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05/05/2025
|
R$ 720,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ
|
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05/05/2025
|
R$ 360,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A
|
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05/05/2025
|
R$ 192,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO
|
|
|
05/05/2025
|
R$ 192,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CAD
|
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05/05/2025
|
R$ 376,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇ
|
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05/05/2025
|
R$ 4.108,34
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO ( FIAT MOBI DE PLACAS: POS-1B23) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
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05/05/2025
|
R$ 19.150,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TIPO (UTI MÓVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP
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05/05/2025
|
R$ 4.803,02
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( VW GOL DE PLACAS: RHB-3A03) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E P
|
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05/05/2025
|
R$ 9.606,04
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT MOBI DE PLACAS QLC-5I17 E POLO DE PLACA QLC 5I17 ), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA
|
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05/05/2025
|
R$ 14.989,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 28 PASSAGEIROS (TRANSPORTE DE PACIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE I
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05/05/2025
|
R$ 4.803,02
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT CRONOS DE PLACAS: SBN-4C44) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO
|
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05/05/2025
|
R$ 11.332,67
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA TIPO CARGA ( CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACAS POZ-4078), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DES
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|
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05/05/2025
|
R$ 4.803,02
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA ( GOL TRACKER DE PLACAS: PNZ-3716) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBI
|
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05/05/2025
|
R$ 12.798,99
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA SEM MOTORISTA ( CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: RSM-4I88) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
|
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05/05/2025
|
R$ 4.803,02
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ( ONIX LT DE PLACAS RLU-0C39), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEI
|
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05/05/2025
|
R$ 57.636,24
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,
|
|
|
05/05/2025
|
R$ 10.340,83
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARGA BAÚ (PLACA : POQ-8A33), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREAMA/CE. CON
|
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05/05/2025
|
R$ 18.246,30
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA ( RETROESCAVADEIRA), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO
|
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05/05/2025
|
R$ 7.900,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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J VICTO S COSTA ASSESSORIA - ME
43714199000122
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGENS, ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO ACERVO FISICO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, COMPEEDENDO LEIS PROJETOS DE LEIS,
|
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05/05/2025
|
R$ 37.455,90
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO DE PLACA: OYV-7E00 E PEA-0J87, TIPO TRANSPORTE COLETIVO COM CAPACIDADE DE 45 PASSAGEIRO, DESTINADOS AO TRANPORTE DE UNIVERDITÁRIO, JUNT
|
|
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05/05/2025
|
R$ 8.103,58
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE DE PLACA: SGY-OE97, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MU
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