|
01/04/2025
|
R$ 12,69
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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01/04/2025
|
R$ 38,07
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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01/04/2025
|
R$ 4.477,00
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1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
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Pagamento
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MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO DURANTE O CARNAVAL ITAFOLIA 2025 NA PRAIA DE ALMOFALA E NO CARNAVAL ITA KIDS NA PRAÇA PEDRA CHEIROSA, JUNTO A SECRE
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01/04/2025
|
R$ 25,38
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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01/04/2025
|
R$ 25,38
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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01/04/2025
|
R$ 86,05
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO
06595607000148
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS NA BUSCASTIVAS, EMISSÔES DE CERTIDÕES E DOCUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS E TERRENOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, JUNTO A SECRETARIA DE I
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01/04/2025
|
R$ 154.199,62
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
20160697000175
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DIOMÉDIO LUIZ DA SILVEIRA (PRAÇA DOS FEIRANTES) NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSA
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01/04/2025
|
R$ 24,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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01/04/2025
|
R$ 1.265,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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01/04/2025
|
R$ 2.232,45
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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01/04/2025
|
R$ 512,32
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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01/04/2025
|
R$ 540,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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01/04/2025
|
R$ 500,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
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01/04/2025
|
R$ 1.113,33
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
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FOPAG - CONTROLADORIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
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01/04/2025
|
R$ 49,33
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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01/04/2025
|
R$ 86.236,42
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
07954597000152
|
DEVOLUÇÃO/RESTITUÍÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 217/2022 - MAPP: 1936, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP E O MUNICIPIO DE ITAREMA - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 3.320,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
18895296000111
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. REF N
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 6.400,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 8.300,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
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|
02/04/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE
|
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|
02/04/2025
|
R$ 15,45
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 45,32
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 50,68
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 91,57
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 65,54
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
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|
02/04/2025
|
R$ 45,30
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
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02/04/2025
|
R$ 82,81
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
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02/04/2025
|
R$ 4,64
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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03/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251617091) DE PROJETO DE ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, CAPINA E LIMPEZA DE CANAIS DE DRENAGENS SUPERFICIAIS E PROFUNDAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 2.838,50
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA ( LANCHE E COFFEE BREAK COMPLETO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CON
|
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03/04/2025
|
R$ 12,69
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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03/04/2025
|
R$ 3.500,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
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03/04/2025
|
R$ 700,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO DJ, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA MANOEL MIQUEIAS NA LOCALIDADE DE COMONDONGO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUD
|
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|
03/04/2025
|
R$ 23,99
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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|
03/04/2025
|
R$ 90,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
JOSÉ EWERTON OLIVEIRA
69106177387
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE ITAREMA NO 1º ENCIONTRO DE COMANDANTES GUARDA MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ, NO
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 90,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
JOSE ALBERTO SANTANA
54499380391
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE ITAREMA NO 1º ENCIONTRO DE COMANDANTES GUARDA MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ, NO
|
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03/04/2025
|
R$ 914,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARCIO VITOR ALVES RIBEIRO
05146701342
|
RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS PAGO E NOTA FISCAL DO RECOLHIMENTO POSTERIORMENTE PELA NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO, EM CON
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 12,69
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 642,26
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT
|
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03/04/2025
|
R$ 38,07
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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|
03/04/2025
|
R$ 1.400,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
NATA E CESAR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS -ME
12990416000183
|
AQUISIÇÃO DE BAG ACOCHOADO PARA TECLADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E CULTURA- ALEXANDRE DE VASCONCELOS BRANDÃO, DURANTE AS REALIZAÇÕES DE AULAS PRÁTICAS DE MUSICA, SOB A RE
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|
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03/04/2025
|
R$ 6.900,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
NATA E CESAR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS -ME
12990416000183
|
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E CULTURA- ALEXANDRE DE VASCONCELOS BRANDÃO, DURANTE AS REALIZAÇÕES DE AULAS PRÁTICAS DE MUSICA, SOB A RESPONS
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 1.300,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
NATA E CESAR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS -ME
12990416000183
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E CULTURA- ALEXANDRE DE VASCONCELOS BRANDÃO, DURANTE AS REALIZAÇÕES DE AULAS PRÁTICAS DE MUSICA,
|
|
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03/04/2025
|
R$ 1.191,07
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
JOSE GILARDO PIRES DE SOUSA
06405186300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE O CARNAVAL ITAFOLIA 2025. NA PRAIA DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TIRISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE
|
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03/04/2025
|
R$ 715,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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JOSE FELIPE DO NASCIMENTO
60525552383
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO DJ, DURANTE O CARNAVAL ITAFOLIA 2025. NA PRAIA DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TIRISMO E CULTURA DO MUNI
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03/04/2025
|
R$ 953,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO
04979166300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE O CARNAVAL ITAFOLIA 2025. NA PRAIA DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TIRISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE
|
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03/04/2025
|
R$ 17.500,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
MARIA ESTELA DOS SANTOS
71110887353
|
AQUISIÇÃO DE IMOVEL CONFORME DECRETO Nº 003/2025 DE UTILIDADE PUBLICA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃOI DO BEM IMOVEL CONSTITUIDO DE UM TERRENO SITURADO NO D
|
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03/04/2025
|
R$ 17.500,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
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FRANCISCO WALFRIDO DOS SANTOS
26304910304
|
AQUISIÇÃO DE IMOVEL CONFORME DECRETO Nº 003/2025 DE UTILIDADE PUBLICA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃOI DO BEM IMOVEL CONSTITUIDO DE UM TERRENO SITURADO NO D
|
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