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02/06/2025
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R$ 2.000,00
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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JOAO VITOR DE ANDRADE ROCHA
61374965383
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REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS DO CRAS DE ALMOFALA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCI
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02/06/2025
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R$ 5.117,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM DURANTE 10 ANOS DESTINADO AO FESTEJO DE SANTA RITA DE CÁSSIA NA COMUNIDADE DE SÍTIO ALEGRE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMIN
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02/06/2025
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R$ 437,77
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLOCO DA PRITEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFOR
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02/06/2025
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R$ 402,61
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OIB-4168, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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02/06/2025
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R$ 285,00
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA ACONDICIONADA EM VASILHAMEN DE POLICARBINATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV
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02/06/2025
|
R$ 3.500,00
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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INACIO FARIAS LIMA FILHO - MEI
49547331000135
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REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO E SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA AGILIZASUAS, INCLUINDO ESCLARECIMENTOS SOBRE FUNCIONALIDADES, FLUXOS OPE
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02/06/2025
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R$ 2.300,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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02/06/2025
|
R$ 218,50
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA ACONDICIONADA EM VASILHAMEN DE POLICARBINATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, JUNTO
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02/06/2025
|
R$ 103,03
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
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Pagamento
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251650796) DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE - PT 1076154-25, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS P
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02/06/2025
|
R$ 68,59
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
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TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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02/06/2025
|
R$ 468,77
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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02/06/2025
|
R$ 225,41
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE complemento ao empenho 02010023/2025..
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02/06/2025
|
R$ 5.000,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFA BANCARIA POR OCASIÃO PAGAMENTO FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVa.
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02/06/2025
|
R$ 20.913,00
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07954571000104
|
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE
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03/06/2025
|
R$ 4.429,57
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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03/06/2025
|
R$ 18.686,08
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
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03/06/2025
|
R$ 1.151,16
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
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03/06/2025
|
R$ 7.339,45
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
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03/06/2025
|
R$ 30.302,40
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
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03/06/2025
|
R$ 182,12
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
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03/06/2025
|
R$ 37.386,25
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
|
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03/06/2025
|
R$ 21.736,04
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - AGRAICULTUR
|
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03/06/2025
|
R$ 1.473,83
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR-PNAFI EM ESCOLAS D
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 263,73
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
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|
03/06/2025
|
R$ 150.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP
07194701000158
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 37ª (TRIGESIMA SETIMA) MEDIÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ARVORES E CAPINAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE
|
|
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03/06/2025
|
R$ 66,50
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
|
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|
03/06/2025
|
R$ 1.740,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSIC
|
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|
03/06/2025
|
R$ 12,69
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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03/06/2025
|
R$ 5.850,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
MANOEL DA COSTA BARROS NETO
53939733000152
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA DE CENTRIFUGAÇÃO INSTALADA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS, SOB RESPONS
|
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|
03/06/2025
|
R$ 1.406,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASOLHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOPSITAL MUNICIPA
|
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|
03/06/2025
|
R$ 200,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF
|
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|
03/06/2025
|
R$ 1.833,50
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASOLHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOPSITAL MUNICIPA
|
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|
03/06/2025
|
R$ 9.800,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
18895296000111
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. RE
|
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|
03/06/2025
|
R$ 2.380,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFEE BREAK E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D
|
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03/06/2025
|
R$ 1.863,40
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICIT
|
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03/06/2025
|
R$ 290,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O
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|
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03/06/2025
|
R$ 1.861,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE " DJ" PARA A CORRIDA DO DIA DO TRABALHADOR E O EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO ITAREMENSE " QUARENTÃO", SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
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03/06/2025
|
R$ 25,38
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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03/06/2025
|
R$ 475,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇA
|
|
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03/06/2025
|
R$ 598,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS
|
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03/06/2025
|
R$ 12,69
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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03/06/2025
|
R$ 3.484,98
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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03/06/2025
|
R$ 290,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPI
|
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03/06/2025
|
R$ 2.398,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFEE BREAK E QUENTINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA S
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03/06/2025
|
R$ 580,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
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MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IT
|
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03/06/2025
|
R$ 639,10
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CO
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03/06/2025
|
R$ 4.970,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
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Pagamento
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QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEIT
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03/06/2025
|
R$ 2.589,70
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
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PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA N° 2025.04.25-0007.
|
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03/06/2025
|
R$ 5.276,50
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA N° 2025.04.25-000
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 25,38
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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